家纺事业部成立方案Word下载.doc
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家纺事业部成立方案Word下载.doc
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经营范围:
家纺面料与家纺成品的销售;
家纺面料与家纺成品的加工业务承接
事业部功能:
产品的开发与销售;
客户关系维护与管理;
供应商(外协单位)的选择与管理;
物资配送(外协)
2.事业部的核算机制
ü
与XX独立核算,内部结算完全以客户与供应商的形式履行。
事业部各项费用均独立承担,年终营收扣除费用后所得为事业部利润。
非生产因素而导致的滞库库存,公司按照统一规定向事业部收取滞库费用。
非生产因素而导致的呆滞库存,成本由事业部承担,年底统一结算。
3.事业部的激励机制
公司根据事业部利润对其进行绩效评价的主要依据;
三、家纺事业部的管理模式
1.事业部设总经理1名,对事业部全面工作负责,事业部总经理对海安XX总经理负责。
任职要求:
1)精熟家纺业务流程,并有广泛的市场资源;
2)有产品开发及供应商(外协)的管理经验;
3)有全面主持业务及管理工作的实际经验。
2.组织架构
事业部总经理
业务部
加工部
3.部门职能
业务部:
负责家纺面料及家纺成品的销售(自营业务)
加工部:
负责家纺面料及家纺成品的加工业务承接与订单履行;
负责家纺事业部的外协加工事务。
4.外协管理
事业部有权决定具体订单是否需要外协。
需要外协面料业务由加工部选定外协商,并通过海安XX采购流程实施采购下单,并对外协商的加工交期与质量跟踪负责。
家纺成品订单全部委托XX家纺成品车间生产,如超出该车间产能或加工能力,则由XX家纺成品车间选择外协单位并达成订单。
事业部仅与XX家纺成品车间形成交易关系,但有权对于产品的质量与交期等服务提出要求和实时监控。
5.管控机制
事业部总经理需每月提交营业分析报表至海安XX总经理处(报表格式见表1)。
事业部总经理每月提交应收款账龄分析表至海安XX总经理处(报表格式见表2)
事业部不设独立账户,资金统一由公司财务部管理。
事业部采购需按照海安XX采购流程执行。
事业部对外报价原则上需按照公司既定报价制度执行,如有突破公司报价制度情况,事业部总经理需报董事长审批。
事业部人员编制由公司统一决定。
事业部选择供应商(外协商)需按照公司供应商选择制度来执行,最终选定供应商(外协商)统一纳入公司供应商名单中。
事业部只能选择纳入供应商名单中的供应商(外协商)申请采购。
表1______月度营业分析报表
项目
本月目标
实际
达成率
与上月差额
次月目标
总营业额
产品成本
费用
人工成本
库存
回款额
应付款额
XX额度使用累计
本月目标达成分析
下月实施计划
表2______月度应收款账龄分析表
订单号
客户
欠款日期
应收款余额
账期
1月内
2月内
3月内
>
3个月
总计
四、家纺事业部的发展方向与阶段目标
家纺事业部将向一家专业的家纺产品贸易商及开发商的方向发展,力争2年内拥有5家以上的品牌客户并保持客户忠诚度;
3年内建立起高效的供应商管理体系以及客户管理体系,能够为更多的品牌客户提供更优质的服务;
5年内有能力参与高端客户的产品设计与开放,深度嵌入客户价值链中。
第一阶段目标:
时间
自营业务销售额
加工业务销售额
2017年
3500万
1500万
5000万
2018年
7000万
3000万
10000万
五、家纺事业部筹建所需资源规划
1.公司现有家纺业务资源盘点
1)产品资源
XX所有自主家纺产品均可授权给事业部销售
2)产能资源(包括外协)
海安XX的面料加工产能(2800吨)、XX家纺成品车间产能(。
。
吨)、现有外协产能(。
吨)
3)客户资源
XX所有家纺客户都整合到事业部,属于事业部的客户资源
4)人力资源
现有销售经理2人,业务员3人,助理2人,分属海安与常熟两地,今后均整合到事业部中。
2.家纺事业部筹建所需资源的投入计划
第一阶段的目标仅比原沙发业务的2017年目标略高,但由于有外协的自主权,因此前期资金的需求量有限,目前考虑不投入现金。
采取间接投入,具体措施如下:
以额度和账期为主要资源倾斜政策(如给事业部1千万额度,3个月账期);
事业部成立后,原家纺业务部所承接订单仍归入事业部的营业额,但成立之前所发生的费用则不计入事业部费用。
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- 关 键 词:
- 事业部 成立 方案