审计部、内部审计人员岗位职责文档格式.doc
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3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计;
4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况;
5、审计有关合同、协议的合法和履行情况;
6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况;
7、其他需要审计的事项。
审计部审计人员岗位职责
审计部部长岗位职责
1、全面负责审计部的工作,严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施内部审计工作。
2、制定并完善内部审计管理制度。
3、负责制定年度审计计划,并报公司领导批准后实施,定期检查年度审计计划的执行情况。
4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。
5、审批项目审计计划、审计方案。
6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。
7、审定并签发审计报告。
8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整。
9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。
10、完成公司领导交办的其他工作。
审计部副部长岗位职责
1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,协助部长依法实施内部审计工作。
2、制定项目审计计划,确定审计范围、内容、进度和人员安排。
3、制定审计方案。
4、组织审计方案的实施,编制内部审计通知书,复核审计证据、审计工作底稿。
5、对项目审计工作进行现场指导。
6、编制审计报告,并报审计部部长审核。
7、根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制后续审计方案,经部长审核后,组织后续审计的实施。
8、协助部长完成本部门的其他工作。
审计员岗位职责
1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施审计业务。
2、接受审计任务后,协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作,草拟审计实施方案。
3、审计过程中,做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作。
4、审计工作结束后,根据审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议。
5、做好原始凭证的收集、整理、建档工作,并按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
6、完成领导交办的其他工作。
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