审计岗位职责及任职资格说明书Word下载.doc

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1、工作描述

基本定位

在审计部经理的领导下，做好各项公司内部审计工作，保证公司的经营成果真实有效，公司相关资源不被浪费、侵占。

工作权限

建议权：

建议召开部门审计工作会议，对编制审计报告的建议权

审核权：

公司财务管理制度的事项审核

决定权：

监督权：

1、对企业经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计监督

2、对连锁分店各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计监督

3、对离任总部各部门负责人、各分店店长、各子公司主要负责人和财务负责人进行离任审计监督

内部主要

工作联系

审计部经理：

服从经理安排，协助经理编制审计报告，提出意见、建议

外部主要

会计部：

提供会计核算报表，提供审计所需数据支持

各部门及分店：

配合审计部的内部审计工作

2、工作职责

1、实施总部各部门、各个分店和各个子公司的年度预算执行情况、公司财务管理制度执行情况的审计

2、实施总部各部门负责人、各分店店长和会计、各个子公司主要负责人和财务负责人离任进行离任审计

3、实施对违反公司财务管理制度的重大事项、公司重大财务收支活动进行专项审计

4、参与起草公司审计制度，并根据公司的发展对审计制度进行修订和完善

5、指导、协助和配合总部各部门、各个分店和各个子公司建立健全内部控制制度

3、入职资格

基本要求

性别

不限

年龄

20岁～40岁，最适合为25岁～35岁；

学历

大专或以上文凭

专业

会计、审计、财务管理，最适合为审计专业；

知识经验

技能技巧

熟练操作应用办公自动化软件，财务ERP软件

经验阅历

1、具有审计、财务会计及相关专业大专或以上文凭；

2、具有本公司会计部会计或分店会计岗位任职经历1年以上；

外部招聘人员须有担任同等规模公司审计部或会计部1年以上工作经历；

3、具有商品流通企业审计或会计核算岗位任职1年以上经历。

知识

行业知识：

掌握…行业知识，经过书面考核得分超过90分

专业知识：

掌握审计专业知识，经过书面考核得分超过90分

产品知识：

掌握....产品知识，经过书面考核得分超过90分

电脑知识：

掌握应用office办公软件（Word、Excel等）操作技能

语言知识：

普通话纯正流利

一般经营管理方法及工具：

用友、金碟、SAP财务软件

商务经营管理知识：

了解商务礼仪往来知识

工作品质

能力素质

分析及决策能力：

较好的审计判断能力

计划组织能力：

较好的沟通协调能力

工作演示能力：

较强的口头表达能力

书面表达：

较强的文字表达能力，能拟定各类报告、流程和制度

职业素养

处理压力能力：

较强的抗压、抗干扰能力

细致能力：

工作认真、细致；

不忽视小细节

创造力：

很快接纳、吸收新事物，具有一定的创新思维能力

工作主动性：

工作主动、积极

成就欲：

较强的上进心和团队荣誉感

4、任职资格

知识

经验

掌握....行业知识

知识经验

（续上页）

掌握审计专业知识

掌握....产品知识

商务礼仪知识：

金碟、SAP财务软件

了解商务经营管理

工作品质

个人

工作品质

5、薪酬体系

6、入职成长计划（续上页）

1.实习期：

5个月，入职时间在当月15日之后的，从下月开始起计算时间；

2.总目标：

1）了解公司发展过程，熟悉公司环境；

2）了解部门及岗位职责，熟悉部门工作流程；

3）掌握公司管理制度、各部门业务流程；

4）在工作实践的基础上，不断总结工作经验，能够独立开展工作

3．第一个月：

1）熟悉公司的基本管理制度、经营模式和经营理念,初步了解公司的组织框架结构；

2）部门相关的流程制度的熟悉掌握，工作岗位职能的认识理解；

3）学习公司相关知识：

《员工手册》、《劳动合同》、....行业知识、....产品知识；

4）总结本月学习成果，拟定下月学习明细计划。

4.第二个月：

1）持续学习部门相关的流程制度的熟悉掌握，....产品知识；

2）公司核算体系熟悉和掌握；

3）公司营运流程熟悉和掌握；

5.第三个月

1）各部门流程制度的学习和掌握；

2）本部门审计岗位职能的了解、掌握、实践；

3）总结本月学习成果，拟定下月学习明细计划。

6．第四个月

1）继续时行本部门审计岗位职能的了解、掌握、实践；

2）审计本岗位工作学习和掌握；

7.第五个月

1）审计本岗位工作实践；

2）全面查核学习、工作遗漏之处，进行力度加强；

3）全面总结整个学习成果，准备任职考核。

7、职业成长通道

晋升

轮换

转岗

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