qc80000P22环境物质是别评估程序V1[1].0Word文档下载推荐.doc
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制定:
审核:
职位:
课长职位:
总经理
日期:
2006.11.10日期:
2006.11.18
文件修改记录表
文件名称
版序
原因
修订内容
核准者
审查者
制订者
初版发行
因导入QC080000所以彻底改版
1.目的:
对可能污染HSF产品的有害物质和环节进行识别、评价,为预防HSF污染提供依据.
2.范围:
所有可能导致HSF产品不合格的有害物质和环节
3.权责单位:
工程部/采购课/品保部/生产部:
A.参与有害物质风险评估;
B.形成《有害物质风险评价表》;
采购课:
A.将有害物质风险评估通知相关供方;
B.督促相关供方进行改善;
管理者代表:
B.审核《有害物质风险评价表》;
4.名词定义:
污染源:
造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节;
有害物质HS:
WEEE或RoHS、或其它顾客明文要求禁止或限量使用的任何物质;
可与“受限物质”互换
有害物质减免HSF:
WEEE或RoHS指令、或其它适用标准或法规中明文规定的物质减少或消除;
受限物质RestrictedSubstance:
WEEE或RoHS和其它任何顾客要求明文禁止或限量使用的所有物质,可与“有害物质”互换
HSF控制计划:
对污染源加以控制的策划
5.工作内容:
有害物质的确定:
依据《法规和其它要求的识别和应用程序》,确定《有害物质清单》和《有害物质管理规定》;
风险评价的时机:
A.新物料/部件采用时;
B.新供方开始量购合作之前;
C.每年一次例行的全面评价(一般在管理评审之后一个月内);
风险评价的项目结构:
A.材料/部件本身的特性;
B.供方评价的结果;
C.有害物质检测结果;
D.有害物质检测报告的来源;
E.与以往HSF不合格的关联性;
风险评价成员:
A.材料/部件本身的特性:
工程部;
B.供方评价的结果:
采购课;
C.有害物质检测结果:
D.有害物质检测报告的来源:
E.与以往HSF不合格的关联性:
品保部/生产部;
F.审核:
HSF管理者代表;
风险评价的准则:
风险级别
判定准则
控制方法
高风险
可能介入有害物质
要求一级供方每年送检并提供合格报告;
并且本厂每批进行来料检查;
要求供方建立RoHS/QC080000管理体系(不一定获取证书)
低风险
不可能或不太可能介入有害物质
要求一级供方每年送检并提供合格报告
建议:
参考RoHS/WEEE指令、顾客要求或其它要求,了解清楚常见的有害物质通常存在何种材料/部件之中;
新供方依据《供货商评鉴表》的结果;
旧供方依据《供货商定期评核表》的结果
60分以下
不予合作;
或要求供方通过QC080000第三方认证再合作
60分或以上,或通过RoHS/QC080000第三方认证
并且本厂每批进行来料检查
有一种或多种物质不合格
中风险
所有有害物质含量均合格,但是测试结果数据只比要求值低40%-1%
要求供方通过QC080000第三方认证
没有出现不合格,且测试结果数据比要求值低40%以上
二级(或以上)供方提供的检测(合格)报告;
一级供方直接提供的第三方检测(合格)报告
要求供方建立RoHS/QC080000管理体系(不一定获取证书)
曾经导致HSF产品的不合格(含顾客投诉与退货)
要求供方通过QC080000第三方认证再合作;
且一级供方每年送检并提供合格报告;
尚未导致HSF产品的不合格
一级供方每年送检并提供合格报告;
风险评价的结果:
A.风险评价的结果应记录在《有害物质风险评价表》之中;
B.《有害物质风险评价表》应该告知相关供方,以便其明确知晓本司的HSF要求,督促其采取改善措施;
C.《有害物质风险评价表》原稿保留在工程部,副本发放到采购课;
D.若发现HSF产品不合格时,应考虑与《有害物质风险评价表》的关联性;
《HSF控制计划》:
A.依据《有害物质风险评价表》/和本公司的过程特点,在量产之前,工程部制作的生产指导书中应该包含《HSF控制计划》;
B.《HSF控制计划》应明确指出可能会产生污染的环节,以及监测、控制和记录的要求.
6.参考文件:
《法规和其它要求的获取和确认程序》
7.附件:
《有害物质风险评价表》
《HSF控制计划》
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- qc80000P22 环境 物质 评估 程序 V1