年加工生产大理石板材40万平方米新建项目可行性研究报告文档格式.docx

年加工生产大理石板材40万平方米新建项目可行性研究报告文档格式.docx

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年加工生产大理石板材40万平方米新建项目

1.1.2项目建设单位：

****有限公司

1.1.3法人代表：

****

1.1.4项目建设地址

泰安市****

1.1.5可行性研究报告编制单位

编制单位：

***

工程咨询资格证书编号：

资质等级：

国家发展和改革委员会

1.2项目企业简介：

****有限公司位于泰安市****，公司法人****，公司主营：

加工销售大理石板及其附属材料、建材销售。

公司成立后将遵循“专业、精细、创新”的经营方针，不断开拓创新，以专业的技术、优质的产品、周到的服务，竭诚为客户提供高性价比的产品、高质量的方案设计及无微不至的售后服务。

力争在同行业和广大用户中树立良好的信誉和口碑。

1.3可行性研究的依据及原则

1.3.1可行性研究的依据

（1）《中华人民共和国城市规划法》；

（2）《中华人民共和国土地管理法》；

（3）《中华人民共和国环境保护法》；

（4）《中华人民共和国节约能源法》

（5）国家发改委《投资项目可行性研究指南》

（6）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（7）《产业结构调整指导目录》（2011年本）

（8）《泰安市城市总体规划》；

（9）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准。

现行有关的技术经济规范、标准、定额等指标和经济评价的基本参数；

（10）委托方提供的关于本项目的原始材料及数据

本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。

尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。

本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。

1.3.2编制原则

根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：

（1）贯彻节能方针，在项目建设的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；

（2）主体工程与环保、劳动安全和卫生的建设均按“三同时”的要求进行；

（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；

（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目日后的运行管理；

（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；

（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求；

（7）技术规范、标准

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）

《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）

1.4项目研究的范围

根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：

（1）市场分析和预测

（2）场址选择

（3）工程技术方案

（4）进货供应渠道的选择及水电供应

（5）环境影响评价和节能降耗措施

（6）劳动安全卫生与消防

（7）组织结构与人力资源配置

（8）项目实施进度和招标方案

（9）投资估算和财务评价

1.5项目概况及主要技术经济指标

1.5.1项目主要建设内容及规模

建设内容：

本项目厂区土地为租赁。

厂区总面积20000平方米（合30亩），建筑面积3500平方米，其中：

加工生产车间1260平方米、成品库800平方米、备件库90平方米、办公用房1000平方米、其他辅助用房350平方米。

经营内容及规模：

项目建成投产后预计可年加工生产大理石板材40万平方米。

1.5.2建设期

本项目建设期为4个月。

1.5.3投资估算

该项目拟总投资1507.38万元人民币，其中建设投资1007.38万元，流动资金500万元。

1.5.4效益预测

该项目达产后可年加工生产大理石板材40万平方米，预计年收入3398万元，年利税可达698.21万元。

1.5.5要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1

项目占地总面积

㎡

20000

折合30亩

2

总建筑面积

3500

3

营业规模

万立方米

40

年加工生产大理石板

4

能耗

4.1

其中：

年耗水量

m3

300

4.2

年耗电量

万度

98.11

总装机511kw按每天工作工作8小时年300天工作率80%算

5

项目定员

人

50

6

项目总投资

万元

1507.38

6.1

建设投资

1007.38

6.2

建设期利息

6.3

流动资金

500

7

财务数据

7.1

年销售收入

3398

7.2

年利润总额

698.21

正常年

7.3

投资利润率

%

34.74

7.4

财务内部收益率

43

税前

39

税后

7.5

投资回收期

年

3.09

3.63

7.6

盈亏平衡点

67

8

建设期

月

第二章项目建设必要性与市场分析

2.1项目建设必要性分析

2.1.1、项目符合国家产业政策

《石材行业”十二五“发展规划纲要》明确指出了我国石材行业的指导思想：

深入贯彻落实科学发展观，以实现“由大变强”和可持续发展为目标，以促进行业发展方式转变为核心，从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中心，从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中西，从世界石材大国向石材强国迈进。

抓住产生升级与优化布局两个着力点，以产品创新、技术创新、管理创新作为行业发展的推动力，提高资源利用效率，推进清洁生产，发展高附加值产品，努力建设资源节约型，环境友好型，质量效益型的现代石材业。

《石材行业”十二五“发展规划纲要》发展目标是：

到2015年达到以下目标：

——全行业规模以上（年销售收入2000万元以上）企业销售收入3500-4000亿元，年均增长20%以上。

——全行业工业增加值年均增长20%以上。

——主要产品产量，花岗石板材：

6.5—7.0亿平米，大理石板材：

8500—9500万平米，——进出口量，出口量：

3500—4000万吨，出口额：

75-80亿美元，进口量：

2000-2500万吨，进口额：

40—45亿美元

同时，《石材行业”十二五“发展规划纲要》还把对石材行业的加大政策支持力度作为工作中的重中之重。

石材产品是满足人类物质文化日益增长与升级需求的天然、高档装饰装修材料，是建材行业最具节能、低碳特点的重要产品之一。

石材产品既不是高耗能产品也不是搞污染产品，要研究制定鼓励此类节能、低碳产品的相关配套鼓励政策，支持石材产品的推广应用。

加大政策支持力度，鼓励环保、资源综合利用技术的研究、开发，支持以石材加工废渣为原料开发其他产品的项目建设，鼓励各石材产区申报和建设循环经济示范基地。

继续支持石材产品的对外加工贸易，鼓励高附加值产品的出口，对石材荒料的进口继续实施零关税。

鼓励优势企业组成采购联盟，增强我国石材业对国外优质资源的议价与控制力。

《石材等非金属矿工业“十二五”发展规划》中把开展石材行业废弃物资源化研究与应用开发作为重点：

推广清洁生产。

加强生产全过程管理，建立能源计量管理制度，减少能源消耗和废弃物排放，鼓励非金属矿加工基地和产业聚集区发展循环经济或生态工业园区，推行清洁生产，开展废弃物资源化研究与应用开发。

过去，石材1.用于生产人工砂、铸造用砂和防水材料油毡脱粘粉等，用于钢件铸造，易脱膜、铸件光滑。

2.化工产品3.代替苏打，用于制革，石粉代替大苏打可为皮革酸，代替小苏打可增高烙鞣碱度。

采用这一工艺，可降低劳动强度，提高经济效益。

4.用于生活用煤的助燃剂和脱硫剂，在生产用煤中加入5%-10%的大理石石粉，不仅可以节约用煤，而且可以助燃，减少二氧化硫气体逸出，改善室内外环境。

5.制作电焊条时加入石粉，可起造渣作用，防止溶池及电弧中进入氧和氮。

6.石材

2.1.2、项目可促进当地经济发展

该项目建成后，正常年份预计销售收入3398万元，利税698.21万元。

2.1.3、项目建设条件

A、交通运输条件

该处地势平坦，交通条件非常便利。

B、基础公用设施条件

泰安市****基础设施完善，水、电、路、通讯、绿化等各项基础建设良好。

C、周边环境条件

项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。

D、原材料及劳动力资源

本项目原材料自供，原材料供应充沛；

人力资源方面，本地劳动力资源丰富，技术工、熟练工市场充足。

综上所述，该项目的建设是必要的。

2.2市场分析

市场需求增长推动石材行业进入消费时代，伴随着人民生活水平的不提高，石材