出入库制度Word文档下载推荐.doc
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核对有误,拒收退回
经办人,保管员签字
入库单保管员一份,原始单据及入库单交材料科做账
注:
保管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
1)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
2)因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,保管员要到现场核对验收,并及时补填“入库单”。
二、物资的出库领用流程
领用人在出库员那填写出库单,经部门领导签字批准后,拿上出库单去库房找到保管员,保管员签字确认后凭领用人的出库单如实发放。
出库流程图:
根据需要领用人由部门提请填写出库单,并经分管领导审批
批准后,领用人将出库单交给保管
未经领导批准,不予发放物品
保管在出库单上核对确认后,发放领用物品
出库单保管员留存一份,另一份签字后交材料科记账
三、库房管理制度
1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"
二齐、三清、四号定位"
。
1)二齐:
物资摆放整齐、库容干净整齐。
2)三清:
材料清、数量清、规格标识清。
3)四号定位:
按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
四、物品的领用管理制度
1、保管员凭领用人的出库单如实发放,若领用单上经理未签字、字据不清或被涂改的,保管员有权拒绝发放物资。
2、保管员根据进货时间必须遵守"
先进先出"
的仓库管理制度原则。
3、领用人员所需物资无库存,库管员应及时通知采购员,经经理批准后由采购人员及时采购。
4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;
6、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。
五、库房管理规定
库房主要工作分为入库,出库二大部分。
1、入库保管员要按照销货单上的数目将材料清点清楚,发现有异常情况必须及时汇报,得到指示意见后遵照执行,检验合格后,就办理入库手续,开具入库单。
所有产品入库确认必须仓库人员和经办人共同确认。
仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应经办人签字确认,由经办人联络处理数量问题。
物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料。
2、出库对于出库的话按照经其审核的出库单发货,月底把整理好的出库单,交给材料科,做库存领用存明细表。
合理安排仓库库容,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。
每天负责区域内清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
非仓库管理人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。
六、盘库管理
每月月底库房管理人员和材料科负责盘点库存物品及材料,并与材料科核对账目,做到账实相符,不符时要查明原因(收发错误,合理损耗等等),查明原因后根据责任轻重进行处理。
每月的单据材料科需要保管好。
上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。
遗失需要追查相关责任。
盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
参加盘库的人员均需要签名确认以对结果负责。
七、物资采购制度
1、一般材料采购:
中心各部门根据部门需要,填写采购申请表,经材料科同意,分管领导审核,领导批示,
报报账室进行采购。
2、特殊材料采购:
养工部进行供方调查,建管处分管领导审批,进行采购,调拨养护中心。
3、各部门需提前半个月填写采购申请表。
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