内部质量审核检查表-器材Word格式.doc
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审核内容
检查记录
审核依据
标准
手册或程序文件
1、对HT-7U工程质量管理体系的质量方针、质量目标,领导和员工是否理解和实施?
询问、抽查1~3名职工;
2、负责人的质量职责是否理解和实施?
是否制订了质量目标?
本年度能否大到?
7.4.1
7.4.1
QA/PF-CFC
5.2
审核员:
审核组长:
审核日期:
3、合格供方的选择、评价和重新评价的准则是否符合标准要求和组织规定?
(含外协);
4、对供方调查、考察、认定的评价和重新评价记录的检查?
7.4.1
5、合格供方名录中的供方是否通过了评价?
6、抽查3~5份采购订单中的采购产品的供应单位是否已在合格供方名录中?
7、采购信息是否正确反映了采购产品的资料内容?
产品质量要求和质量保证要求是否明确?
抽查3~5份采购文件;
8、采购产品的验证记录;
7.4.2
7.4.3
5.1
5.3
9、库房管理:
a.库房管理制度;
b.保管员培训及持证上岗;
c.帐物卡相符性
抽查1~3项库存器材。
7.5.5
5.5
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- 关 键 词:
- 内部 质量 审核 检查表 器材
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