刀具车间管理人员绩效考核方案Word下载.doc
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A、生产硬性指标分三项内容:
生产计划完成率、生产成本指标、生产质量指标。
1、生产计划完成率:
考核生产计划月度完成情况,涉及到月度生产计划中跨月安排生产任务的,生产计划完成率按该合同终止完成时间所在月份计算,但实际生产中产生的成本消耗、实际完成吨位量等其他指标(若有)皆计入当月考核。
2、生产成本指标包括:
刀具成本控制:
按2013、2014、2015年数控车床及CNC的刀具消耗情况测算出数控车床及CNC刀具消耗均值,确定考核目标值,针对每月车间刀杆、刀柄、刀盘类加工刀具消耗情况进行考核。
电耗/吨位成本控制:
考核车间用电节能、规范,科学、高效水平;
考核车间日常设备用电管理效果。
切削液(油)成本控制:
按2013、2014、2015年各月份消耗情况测算出消耗均值,确定考核目标值,对每月车间的切削液(油)消耗情况进行考核。
3、生产质量指标:
产品质量月度客户投诉量、返工费用、批量质量事故报废和废品率。
1)一次交检合格率:
考核车间成品一次交检合格率,经全检部开出《不良品处理单》确定责任为刀具车间一方时,由刀具车间承担合格率的相关责任。
2)月度客户投诉量:
公司制定的质量方针为“出厂合格率100%”。
所以,公司对于产品质量客户投诉零容忍,每发生一起客诉并确定责任为刀具车间一方时,所有管理人员的当月绩效考核扣一分;
情形严重的,最高扣除该项考核的所有分值;
此外,根据客退产品的处理结果(报废、返修、合格或特采等),对相关责任人员作出相应处理。
3)返工费用:
当前公司处理返工所产生的责任事件,计算的是直接金额,与本制度对绩效结果打分机制不相兼容,需另行处理,不列入本考核项目。
返工责任具体追究方法为:
计算返工所产生的成本费用,按返工费用处理制度扣罚到责任部门。
若造成重大财产损失,按公司专题处理精神处理(若有)。
i)返工费用计算包括:
按本考核制度所定能源单位时间消耗目标值计算能耗金额+人工返工时间所产生的费用+刀具耗损金额+(若有其他费用)。
车间将返工产生的费用,按责任大小,核定一个分配比例,报总经理批准,送行政、财务部备案,月度产生返工费用总额按比例分配到各责任人进行扣除。
ii)返工费用与本制度考核绩效工资的关系为:
员工月度工资总额=基本工资+绩效工资-返工费用分摊部分-其他扣款;
3)批量质量事故报废:
针对生产经理等车间管理干部,出现一起批量质量事故报废,考核一次;
针对班长级别的考核,哪个班组出现废品,由责任班组承担考核责任。
i)批量质量事故报废标准为:
废品数量大于20件为批量;
间断性不良比例率≥10%为批量(注:
间断性一般指一个班次);
针对加工中心容易出现批量质量事故报废,要求在加工和检测过程中,一旦发生三模或以上的质量不良,必须及时通知品质领班和生产班组长,否则技术员、操作员和质检员将承担全部责任。
责任班组责任比例分摊为:
生产班组长30%+品质领班30%+技术员20%+操作员20%;
ii)报废品价值计算包括:
材料费用+能耗金额+人工工时费+刀具耗损金额+若有其他费用)。
材料费用的计算公式=r^2*π*l*p*原料单价;
注:
π为圆周率(3.14),r为半径(原料直径/2),l为长度,p为密度。
4)废品率:
公司设定的废品率标准为1%,即每工序的废品率不得大于1%;
每出现一起废品率超标,考核一次;
针对班组长级别的考核,哪个班组出现废品,由责任班组承担考核责任。
报废率的计算方式:
①间断性废品总量/(间断性良品总量+间断性废品总量)*100%;
(注:
间断性一般指一个班次)
②同规格型号的废品总量/(同规格型号的良品总量+同规格型号的废品总量)*100%;
B、车间管理指标分三项内容:
设备管理、安全现场管理、综合管理。
设备管理:
考核设备完好率,以保证设备完好,性能达到要求,日常保养工作到位。
安全、现场管理:
考核生产现场管理、安全管理、重大安全隐患的控制与消除。
综合管理:
考核两方面,一是考核公司体系管理工作的执行力度,二是考核车间干部管理工作执行力度。
管理工作执行力度考核又细化为三个项目,其一是岗位职责范围内的执行力;
其二是月度车间工作总结、分析及对部门内相关数据报表汇总的及时性;
其三是公司领导安排的应急事件的处理执行情况。
说明:
本考核制度仅对干部员工的工作绩效结果进行考评,奖优罚劣,激励先进,促进员工共同进步。
若涉及到工作质量事故、产品质量事故、安全事故等重大事件产生对公司及员工双方权益重大损害的,按前文所述并行处理。
三、考核方法
1、考核项目主体区分:
刀具车间绩效考核方案中所涉及到的项目针对被考核对象不同,适用范围有所不同,具体为:
生产经理及相关管理干部适用全部考核指标,其负有车间全局管理职责;
班长级适用项目分为通用项目、独立项目;
通用项目指:
生产任务指标、生产成本指标、设备管理。
本类项目适用车间各班长,按月度实际数据考核。
独立项目指:
生产质量指标,安全、现场管理,综合管理。
本类项目仅适用对应责任班长,对责任班长进行月度考核。
2、排除法则:
1)被考核主体为生产经理等管理干部的排除法则:
车间内各项工作组织安排全面,措施科学、合理,过程严格控制,事事、时时跟进车间各项工作,做到有始有终,但由于个别员工恶意违反操作规程或其他故意行为造成的责任事件,对所造成的损失结果考核仅针对该责任员工,本级被考核干部则排除不予考核。
除此之外,全部项目纳入考核。
2)被考核主体为班长的排除法则:
通用项目指标的月度绩效,一般情况各班长共同承担考核结果,例如通用项目汇总得分为40分,每人通用项目得分皆为40分。
但若通用项目的具体项目指标是由于责任清晰的单个班组造成,则考核结果只针对责任班长,其他班长排除不予考核。
3)通用项目与独立项目的排除法则:
通用项目中若具体项目指标是由具体班组造成的,则考核具体责任班组,其他班长该项不予扣分;
若独立项目中,具体项目责任涉及到全体班组的,则按通用原则,全体班长承担考核结果。
4)排除法则支撑条件:
月度考核中,部分事件责任界定由车间在月度考核报表中增加附件,进行文字说明,备注清晰责任事件名称、发生原因、时间及影响结果,界定清楚责任人,由车间统计人员、车间领导签字上报,则排除法则只考核具体责任人,其余人员不予考核。
若附件内容不足于证明责任界定结果,或者界定结果错误,则对车间主管领导及相关责任人进行综合管理执行力叠加考核。
由于其他部门影响或公司决策造成指标达不到要求的,则于报表附件中注明清楚相关责任,由公司另行处理。
案例:
生产任务完成率考核:
“某月度生产计划未达标”
分三种情况剖析:
⑴由于设备部门(机修)组织检修(外部责任情况),且本车间不需承担其他相关责任的,并在附件中说明原因后,考核不予扣分;
⑵由于车间内部原因造成生产计划未完成的,且无明显的责任事件,适用通用法则,生产经理、班长都予与考核;
⑶由于车间内部原因造成生产计划未完成,且责任班组明确的,适用独立法则,由责任班组单独承担考核扣分,生产经理等车间干部是否考核参照排除法则而定。
3、责任界定程度区分:
主要责任:
分生产经理管理主要责任与班长管理主要责任。
生产经理管理主要责任:
由于生产经理管理、指挥、监督等管理指令直接造成的责任后果,生产经理负主要管理责任;
班长按指令行事,并采取了有效弥补措施仍造成事故的,班长可不予考核。
班长管理主要责任:
由于班长管理不到位,致使工作中产生损失责任,班长负主要管理责任,其他无责任班长不予考核。
次要责任:
仅针对生产经理等车间职能管理干部。
由于班组生产过程中造成损失责任的,车间领导且负有相应管理职责的,则车间级管理干部负次要责任,纳入月度考核。
班长级没有次要责任之分,涉及到责任事件的,全部纳入主要责任考核,无相关责任,即免予考核。
四、考核流程
1、数据上报
时间:
每个工作日;
责任主体:
刀具车间;
内容:
车间当天的生产日报表、在制品交接单,包括当月产量(刀杆、刀盘、刀柄等)、质量(一次合格率、返工产品、客诉量、批量报废、废品率等)、消耗成本(刀具、气耗、油耗、电耗及其它消耗)及考核方案中涉及到的其它要求内容。
报表要求:
内容齐全清晰、事件完整、责任明确、数据客观、上报及时,报表内容由操作员和技术员填写、领班或主管审核、生产经理审查。
2、绩效考核
每月30日前,二月份顺延三天;
刀具生产部;
据车间上报表单内容,核定车间绩效考核得分及各班组得分,并将结果汇总成表,附带各责任人考评扣分原因说明附件。
考核要求:
考核评分严格按照《刀具车间绩效考核方案》进行,公正客观、有理有据,于考核过程中充分与车间及相关部门深入、及时沟通,考核结果切实达到激励先进,鞭策后进,激发员工活力的目的,并及时上报总经理审批后,送至行政、财务部门实施工资计酬、发放。
3、审批
次月10日前;
总经理;
审批行政、财务报表及绩效考核结果;
要求:
批复前月公司工作绩效考核结果,各部门依据考核结果对工作不足之处改进提高,并据总经理批复精神对全公司员工工资计酬、发放。
4、考核结果反馈及实施:
反馈层次:
考核过程中分两次反馈,第一次考核反馈为:
刀具生产部考核过程中的反馈,有考核进行中与考核完成后两次反馈;
考核进行中与车间反馈是为确定各项指标准确无误;
考核结果结束后反馈是对考核结果进行形式确认,对考核项目确认考核无异议;
但仅确认项目责任主体,不涉及考核结果。
第二次考核反馈为:
总经理审批绩效考核结果时的反馈,由总经理从全局方面对绩效结果进行审定,行政、财务、企管及车间负责对质疑事件进行反馈。
绩效考核结果的实施:
总经理批复后的绩效结果,由企管、行政交至财务进行工资发放。
并由各考核单位将前月工作绩效汇总情况返还至车间,由车间组织公示、发布,增加绩效管理透明度,并对绩效不足处持续改进。
五、刀具车间绩效考核标准及细则:
见下表:
第11页共11页
2016年刀具车间绩效考核方案细则
指标种类
关键业绩指标项目
(KPI)
目标值
单位
权重
计算方法
考核输入
类别
项目
生产情况
生产任务指标
1、计划完成率
一般合同=95%;
重点合同=100%;
%
20分
计划完成率=∑实际完成计划作业项/∑计划要求完成作业项×
100%,一般项目完成率达到95%,不扣分,每-1%则-2分;
重点项目每-1%则-5分。
本项最多扣20分,但加分不受限制。
车间、计划部
生产成本指标
2、刀具成本控制
≤元/吨
m3
8分
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