供应商管理办法(阅)Word格式文档下载.doc
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适用于原辅材料、标准件等外购、外协产品的供应商的管理和控制。
3.职责
3.1总公司供应部是本管理办法的归口部门,负责按本文件的管理办法对供应商进行管理与控制。
3.2根据产品特性对所采购的原辅材料、标准件、外协产品按A、B、C进行分类,其中A类为主要材料,B类为辅助材料,C类为低值易耗品。
具体采购物资见附录:
采购物资分类表
4.内容
4.1供应商的资格
4.1.1对供应商质量管理体系的要求:
4.1.1.1对于A类产品的供应商:
首先必须通过ISO9001:
2008质量体系认证;
其次进行符合ISO/TS16949:
2009供应商质量体系优先开发计划。
4.1.1.2对于B类产品的供应商:
应通过ISO9001:
2008质量体系认证,如未通过,应有ISO9001:
2008供应商质量体系开发计划。
4.1.1.3对于C类产品的供应商:
不做要求。
4.1.1.4供应A类和B类产品的供应商须提交各项资质文件的复印件或扫描件:
营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证。
4.1.2选择供应商的方法:
4.1.2.1由供应部采购员向供应商发出《供应商能力调查表》,当信息返回公司后由采购员对所调查表进行初步评价,并报供应部长及主管厂长批准后,进入供应商能力调查阶段。
4.1.2.2供应部根据采购物资的重要程度组织公司体系控制室、质保部对候选供应商进行审核,并考察其以合理价格供货的能力,形成《潜在供应商审核报告》作为评价输入。
并依据审核结果判定供应商的风险等级:
低风险(91-100分)、中风险(81-90分)、高风险(小于80分)。
4.1.2.3调查结束后,由调查小组提交《潜在供应商评定报告》。
4.1.2.4现场审核结束后,即可进行产品的开发阶段。
4.1.3对于顾客指定的供应商:
具体管理办法按《顾客指定供应商的管理办法》实施。
4.2样品认可(首件/批认可)
4.2.1当供应商通过调查小组审核后,由供应部向供应商提供与产品相关的图纸、技术规范、标准及样品等。
对于A类产品的供应商需要签订《质量保证协议》或《技术协议》。
4.2.2对A类产品需由供应商向我公司提供首批样品进行试生产或试装(提供样品时需附带供应商自检报告及PPAP相关资料);
对于B类产品无需提供首批样品,即可供货。
4.2.3所有产品均在公司获得认可后,由公司质保部出具《认可报告》。
4.3供应商业绩评价
每月月末由供应部采购员对供应商的供货情况进行一次业绩综合评价,填写《供应商业绩评价表》。
按照实际的到货数量、到货时间、质量检验状况与采购计划和检验标准对照,每月进行汇总,统计出供货产品质量合格率、交付及时率,与公司制定的目标做对比,当低于目标要求时,将问题反馈到供应商,要求供应商的回复时间、处理时间、解决时间,采购员按要求统计供应商问题处理及时率。
每年末或下一年初,供应部采购员对供应商的供货情况进行业绩综合评价,评价依据每月《供应商业绩评价表》,评价时按百分制,实物供货质量评分占40%,服务评分占25%,价格占10%,成本占10%,交付占15%。
评定总分低于60分,应取消其合格供应商资格;
如因特殊情况留用,应经公司管理者代表批准,但应加强对其供应物资的进货验证。
连续3次评分仍不合格,应取消其供货资格,重新进行PPAP。
供应部形成年度《供应商业绩评价表》和《供应商业绩评定综合统计表》。
4.3.1实物供货质量40%
4.3.1.1对于批进货检验不合格,批拒收的,每次扣40分。
4.3.1.2包装、外观、性能、标识每小项出现不合格扣10分。
4.3.2交付能力15%
每次对供应商供货的交付能力进行统计。
4.3.2.1交付是否及时(5分)
4.3.2.1.1交付及时,得5分;
4.3.2.1.2交付一般,迟于合同或订单日期3天,酌情扣3~5分
4.3.2.1.3交付差,迟于合同或订单日期一周,得0分。
4.3.2.1.4交付时每次附加运费每超10%扣1分,扣完为止。
4.3.2.2交付量是否准确(5分)
4.3.2.2.1若到货量<
110%订货量,>
90%订货量,得5分
4.3.2.2.2若到货量<
90%订货量,>
110%订货量每超或减2%扣1分,扣完为止。
4.3.2.3运费附加费用(3分)
4.3.2.3.1当产生运费附加费用时,扣3分
4.3.2.4告知是否及时(2分)
4.3.2.4.1当出于供应商的原因导致不能准时交付时,供应商需提前24小时告知,若告知不及时扣2分。
4.3.3价格评定10%
在同产品同质量不同厂家每季度由财务部将实际供货价格与公司目标价格进行比较,然后根据差额大小,做出评价,价格合理评定得10分,如实际供货不合理一次扣5分,两次扣10分。
4.3.4成本评定10%
发生质量索赔一次扣10分,发生维修一次扣5分。
4.3.5售后服务25%
每年对供应商售后服务进行综合评价,共25分,评价内容包括:
4.3.5.1如发生供货中断,造成我公司供货中断干扰扣10分。
4.3.5.2供应商对产品的访问或对质量跟踪服务,要求在我方通知其后的24小时内到达现场,迟到2小时扣3分,迟到5小时扣5分;
4.3.5.3对供应商产品在工厂生产线上出现事故后处理整改措施,整改一次无效扣3分,两次无效扣5分;
4.3.5.4服务人员态度、效果5分。
4.3.6按供应商的年度评价,确定供应商的等级,优秀供应商:
90分以上;
良好供应商:
80分以上;
一般供应商:
60分以上;
不合格供应商:
60分以下。
4.3.7按照供应商的等级制定《年度供应商审核计划》。
原则:
90分以下,60分以上的生产型供应商作为重点审核对象。
如供应商等级均在90分以上,则依据供应产品的重要程度对A类产品的生产型供应商进行审核。
4.4出现问题如何处理
4.4.1当供应商的产品出现质量问题时,由质保部以《质量信息反馈单》的形式反馈到供应部采购员处,再由采购员将信息反馈到供应商处。
供应商负责针对信息的描述制订整改措施,予以实施,及时反馈。
供应部收集信息纳入评价及考核中,质保部负责在整改后的供货中进行验证。
4.4.2对于在供货过程中出现的质量问题及其他问题,具体办法按《质量保证协议》进行处理。
5.相关文件
5.1供应商选择与评价控制程序
5.2采购控制程序
5.3顾客指定供应商的管理办法
6.相关记录
6.1采购物资分类表
6.2供应商能力调查表
6.3潜在供应商评定报告
6.4供应商业绩评价表
6.5质量信息反馈单
6.6年度供应商审核计划
6.7供应商审核报告
6.8质量保证协议
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