房地产采购管理规定完整版Word格式.docx
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负责对供应商进行评审、考核,建立供应商档案和合格供应商名册。
工程管理部
计划预算部
财务部
主管副总
6.工作程序
材料设备采购计划
选择合格的供应商
a.对能提供标准产品的,进行样品检测,检测结果作为评价依据。
b.对不能提供样品的,进行厂家或其承包项目的考察,考察结果作为评价的依据。
a.材料设备部要求各供应商,按要求数量送样,并附鉴定书或检测报告;
b.材料设备部收到样品后,立即填写委托单,将样品送到的经过认证的专业检测机构检测。
c.材料设备部负责取得检测报告,并按检测结果对产品进行质量性能评价。
d.必须请监理公司和工程部参与对样品的确认,并进行封样。
a.材料设备部组织工程部、计划预算部及其他专业人员对厂家或其承包项目进行考察,必要时应邀请监理工程师参与。
b.如样品检测合格后,认为有必要对其生产能力和质量保证能力进行进一步的了解,也可以组织考察。
c.材料设备部提交考察报告,报告的内容应包括:
企业规模、生产能力和装备、领导质量意识、员工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计开发能力、顾客满意度反馈等。
a.当供应商样品符合要求或考察合格后,则可通知各供应商报价;
b.材料设备部负责具体的谈判,谈判价格必须经过计划预算部审核。
a.材料设备部负责向主管副总提交材料设备检测报告或考察报告。
b.计划预算部向主管副总提交《供应商报价审核表》(附件4)。
c.采购金额在万元以下的,由主管副总选定供应商;
采购金额在万元以上的,由主管副总提出选择建议,上报高层领导审批确定。
d.材料设备负责将选择结果通知各供应商,同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。
合同谈判与签订
具体的执行程序和规定见《合同管理办法》。
材料设备进场检验
检验和试验的内容、方法和质量标准,执行《建筑安装工程质量检验评定标准》及国家有关建筑施工规范,物资试验的资料管理执行北京市《建筑安装工程资料管理规程》的有关规定。
负责收集、整理材质证明及相关证明资料。
1报废
当材料设备不合格特性严重,采购专业工程师则通知供应商报废。
为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货,材料设备部应扣留这类不合格品,或在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。
2返工
a.当材料设备不合格时,材料设备部与供应商谈判后,办理退货手续,供应商将材料设备运回进行检验筛选或返工,将筛选出的合格品或返工后的合格品再送检。
b.绝对不允许供应商对退回不合格材料设备,不作任何处理,就又送检“闯关”。
当遇到有这样做的供应商时,一旦查实,材料设备部应取消其供应商资格,最低须给予“黄牌”警告和经济扣罚。
3回用
材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时,公司可以作让步处理。
回用有两种处理方法,一种是不降价回用;
一种是降价回用。
决定是否回用由工程管理部出具意见,决定是否降价由预算合同部出具意见,最终报主管副总审批通过后执行。
4上述几种处理不合格品的处理过程填写《不合格材料设备记录表》(附件6),并将供应商的不合格行为,记入《供应商履约考核表》(附件7)。
材料设备的使用、标识
a.物资的标识方式为标记、记录。
b.物资标记的内容应包括产品名称、型号、规格、供货厂商或产地、数量、批次或出产日期、检验状态、标识人及日期。
c.物资记录标识用入库验收记录单、试验报告或发料领料单等作为记录载体,标识的内容应明确该物资所安装或使用的分部分项工程,该记录应予以保存。
d.当工程质量出现问题时,可根据发生问题的工程部位、施工日期、使用材料,按物资的质量记录、标识及领料凭证追溯;
供应商的考核与评价
7罚则
相关人员在样品检测和考察中接受供应商行贿,但未给公司造成损失时,给予警告处分,调离原岗位,并处以元到元的罚款;
相关人员接受供应商行贿,不能客观公正、公平地评价、选择供应商时,调离原岗位,处以元到元的罚款;
给公司造成重大经济损失时,应予除名,并追究其法律责任。
负责材料设备进场检验人员不能严格把关,让不合格材料设备进入现场时,处以元到元的罚款。
采购的各类记录不齐全,导致重要的过程文件缺失或遗漏的,追究当事人的责任并处以元到元的罚款。
对供应商考核不公正的,追究责任并处以元到元的罚款。
8.附则
本办法由材料设备部组织制订并负责解释。
本办法的修订权在材料设备部。
本办法自年月日起执行。
9.附件:
编号
表格名称
文件编号
附件1
材料设备采购管理流程
附件2
材料设备分类表
CG—CSFL—**
附件3
供应商资格评审表
CG—ZGPS—**
附件4
供应商报价审核表
CG—BJSH—**
附件5
材料设备质量认定记录
CG—ZLRD—**
附件6
不合格材料设备记录表
CG—BHGJL—**
附件7
供应商履约考核表
CG—LYKH—**
附件8
合格供应商名册
CG—HGMC—**
附件9
材料设备进场检计划表
CG—JCJY—**
附件10
材料设备采购总体计划
CG—CGJH—**
材料设备进场检验流程
文件编号:
A类
土建类:
批量的钢筋、型钢、水泥、木材、商品混凝土、砖、构配件、防水材料、门窗、铝合金制品、吊顶材料(钢龙骨、石膏板)、保温板、隔墙板、玻璃幕墙、大理石、花岗岩、不锈钢制品、
水电设备类:
焊管、镀锌钢管、电缆、电缆桥架、插接母线、高档灯具、配电箱、变配电设备、上下水管、高档洁具、高档暖气片、锅炉、空调设备、风机盘管、燃气设备、通风设备、消防控制设备、保安监控设备、楼宇自控设备、电视前端设备、电话中继设备、小区网管设备、中水设备、水泵、园林喷灌设备、插窗机设备等。
B类
沙石、普通墙地砖、油漆、涂料、白灰、安全网、玻璃、线材等
水电类:
水暖器件、普通洁具、探测器、电线、普通灯具、普通暖气片、开关、各种管材、中小型设备等。
C类
焊条、焊接材料、外加剂、线盒、小五金、螺丝、螺栓、火烧丝、元钉、腻子粉、界面剂、石膏粉、锯片、钻头、小型工具、劳保用品、临设用水暖材料、电器辅助材料等。
编号:
供方:
法人代表:
地址:
电话:
注册资金:
资质等级:
营业执照编号:
生产许可证号:
提供产品的范围:
生产(经营)能力:
财务状况及银行信用情况:
质量保证(检测标准):
商业信誉(服务态度、供货情况):
评审意见:
审批意见:
评审主管领导:
年月日
年月日
CG—SJJL—**
采购项目:
预算定额价格
计划采购成本
市场调查价格
建材市场1
建材市场2
建材市场3
建材市场4
市场价格
各供应商报价及评价
供应商名称
报价
与计划的偏差率
评价
1
2
3
4
价格审查意见
审查人:
时间:
CG——JYJL—**
供应商:
编号:
工程名称
材料/设备名称
规格
数量
产地(厂家)
进场日期
检验结果
检验人:
试验结果:
附试验报告编号
认定结果:
工程管理部:
签字:
时间:
总包单位:
监理单位:
附件7
物资名称
规格型号
检验或试验日期
不合格内容
记录人:
时间:
工程管理部评审处置意见:
审批人:
计划预算部评审处置意见:
审批人:
主管副总评审处置意见:
备注
材料设备名称
金额:
评估表:
履约情况
产品质量
服务质量及效率
订货数量
供货批量
进场时间正点率
合格率﹪
满意率﹪
重大事项记录:
评估和改进建议:
评估结果:
评定人(签字):
评定时间:
附件9文件编号:
产品名称
法人代表
公司地址
联系电话
档案编号
考核时间
5
6
7
8
9
10
11
12
附件10文件编号:
材料设备进场检验计划
序号
试验地点
记录形式
试验项目
试验内容
试验样本数量
检测单位
编制人
审核人
编制日期
审批部门
审批人
审批日期
附件11文件编号—CGJH—**
材料设备采购总体计划表
采购项目
计划成本
进场时间
采购时间
质量要求
是否招标
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