产品有关的要求确定和评审控制程序Word下载.doc

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4.1.1常规合同/订单：

针对本公司有的产品所订的合同/订单。

4.1.2特殊合同/订单：

常规合同/订单外的合同/订单。

包括针对新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同/订单。

4.2产品要求的确定

4.2.1销售部负责组织对产品要求的确定，产品的要求包括：

a）顾客明确规定的要求。

既有产品本身的质量、环保、安全要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；

b）顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c）与本产品有关的法律法规的要求；

d）本公司附加的对顾客的责任。

4.2.2产品要求应形成相关的文件，如产品标准、销售文件、书面服务承诺、技术协议等。

4.2.3在接受合同/订单及更改以及服务承诺公开发布之前，应根据实际情况对产品要求进行评审。

4.3产品要求评审

4.3.1产品要求评审的内容

4.3.1.1各项求是否合理，并明确形成文件。

4.3.1.2各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明。

前后不一致的要求是否得到解决。

4.3.1.3是否符合法律法规的有关的要求。

4.3.1.4客户的潜在要求是否能得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。

4.3.1.5本公司的附加要求能否兑现。

4.3.1.6本公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。

4.3.2产品要求评审的方式

4.3.2.1合同/订单的评审

①销售部订单员与客户洽谈，并交予销售部订单人员，以便落实、下发、执行。

②销售部接受客户的订单。

对于客户（非终端客户）的口头订单，销售部订单人员应将其记录在“客户口头订单记录表”上，并复读给客户听，得到其肯定；

如客户方便最好是将记录传真给客户，由其书面确认后回传。

③销售部订单人员根据客户订单/合同的内容及本公司附加的必要的要求，根据客户要求对一些有必要进行合同评审的产品进行合同评审（如大吨位、以前公司未设计开发过的新产品或未生产过的产品等），填写“合同/订单评审表”，送有关部门进行评审。

④有现货合同/订单和评审

销售部协调人员从电脑中知道有现货而且客户短期内不提的货品，则销售部与技术部、生产部以及质检部等相关部门人员参加评审，以确定此车的调配情况再下结论。

⑤无现货合同的评审由销售部订单人员将“合同/订单评审表”交生产部就生产能力、生产完成周期进行签字评审，采购部就采购周期进行评审，设计部就其设计日期进行评审，物管部就其下料日期等进行评审，之后由销售部根据“合同/订单评审表”的反馈情况签订合同。

⑥特殊合同/订单的评审

a）对于大吨位、非标或有特殊技术要求的合同订单，由销售部订单人员组织各个部门进行评审。

b）有技术部门、采购部、生产部、质检部、物管部、质检部等部门参加。

c）评审前，有销售部填写“合同/签订评审表”并通知各有关部门。

d）评审时应注意：

㈠要估计外购件、材料的采购和设计，生产的周期。

㈡要衡量本公司的设计、工艺和检测能力。

㈢要识别新的结构要求、质量要求、分析产品的其它性能。

㈣对产品的成品和利润进行核算。

评审后，参加评审的部门应在“合同/订单评审表”中的相应栏目中签名，最后由副总经理批准。

a）副总经理指定有关部门就特殊合同/订单制定质量计划，并按《质量计划控制程序》的要求进行管理。

⑦销售部负责合同评审的内外部协调工作。

4.4产品要求的落实

4.4.1产品标准、服务承诺文件批准和合同生效后即生效。

4.4.2合同/订单的执行

4.4.2.1合同评审后，销售部销售人员根据合同草案与批准的评审结果，负责与客户正式签订合同。

4.4.2.2订单评审通过后对方30%的预付款到帐后或报经总经理签字后合同生效。

4.4.2.3销售部将合同/订单及“合同/订单评审表”分发有关部门实施。

4.4.2.4销售部客户经理应主动掌握合同/订单的履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，应及时与客户协商解决。

4.5产品要求的更改

4.5.1当产品要求由于某中原因需要进行更改时，销售部应根据产品合同的履行情况结合其他部门的情况进行更改，如一般的不影响产品的性能或使用情况的更改由销售部直接下更改通知单，更改通知单要及时下发到合同的相关部门，对于一些大的变动销售部根据实际情况要征询相关部门的意见，然后在下更改通知单，并下发到各部门。

4.5.2修订合同/订单时，要注明修改的原评审合同的编号。

合同/订单修改文件有销售部及时发至原合同/订单接受部门。

4.5.3本公司提出合同/订单的修订，可以是书面的认可也可根据具体情况电话认可或传真认可。

4.5.4因某种原因取消合同/订单时，销售部应发“合同订单取消变更通知单”通知原合同/订单接收部门。

4.6合同/订单的保存

所有已经确定的合同/订单及其后的修订，以及“合同/订单评审表”均由销售部负责存档。

存档时应注意合同/订单与“合同/订单评审表”的一一对应。

传真件存档时应复印一份，以防文件失效。

5支持性文件

《设计和开发控制程序》

《质量计划控制程序》

6记录

Q/WH0210—2005

客户订单或合同

合同订单评审表

合同/订单取消变更通知单

合同台帐

电话及传真记录

合同订单评审表

编号：

填写日期：

初次评审修订（原评审编号：

）

评审资料

产品名称、规格型号

合同

供方：

经办人：

需方：

产品购销协议书

评审内容

投标项目非标产品出口产品重大项目

价格

合同总金额：

购销协议书总价：

合同评审意见

销售部：

生产部：

采购部：

技术部：

质检部：

合同评审结论

评审人签字

销售部

生产部门

采购部

物资部

质检部

其它

批准人

评审日期：

年月日

4

1

宜宾市和久农业集团

文件编号

HJ-XX-02-00X

版本

A0

文件名称

产品有关的要求确定和评审控制程序

页码/页次

第1页共7页

生效日期

2013年x月xx日

编制：

审核：

批准：

日期：

2013.7.08日期：

日期：