ISO9001设备管理办法文档格式.docx
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三、过程活动
过程输入
●生产技术条件
●生产要求
过程输出
经验收合格的设备
过程顾客
公司各职能部门
过程负责人
人事行政部部长
质量部部长
电机车间主任
设备/装置
电脑、技术信息
过程目的
通过对设备的有效管理提高产品的生产效率和设备寿命
人力资源
评价指标
因设备问题造成的质量损失率
文件要求
●XELE02ZL0103《记录控制程序》
●XELE02ZL0107《采购过程控制程序》
●XELE02ZL0109《外包过程控制程序》
过程流程图
管理层
财务部
人事行政部
技术研发部
使用单位
故障设备处理(6)
四、工作程序
序号
输入
负责人
工作程序
输出
1
生产需求
人事行政部、技术研发部、财务部、使用单位
采购需求:
设备使用部门根据本部门现行使用设备和生产状况,对本部门设备使用提出采购需求。
使用单位组织人事行政部、质量部、技术研发部对采购需求进行审核。
设备购置计划:
人事行政部根据确定的采购需求制定设备购置计划。
提供规格参数:
技术研发部根据设备采购计划和生产技术要求,对设备设施进行选型,为设备采购提供技术参数、技术要求。
设备购置申请:
人事行政部根据设备采购计划和设备技术参数提出采购申请。
价格审核:
财务部根据设备采购申请对所需采购设备价格进行审核。
设备采购:
设备采购申请经总经理批准后,由人事行政部进行采购。
设备购置计划、申请,设备技术参数、要求
2
新购设备
人事行政部、技术研发部、质量部、电机车间、财务部
设备验收:
设备管理员应组织人员对新购进的设备进行安装和调试。
安装后,人事行政部应组织技术研发部、质量部、电机车间对设备进行工艺能力认可和验收,质量部对设备中带计量器具的仪器、仪表进行检测、标定,并张贴有效标签,设备管理员填写设备验收记录卡(ZZ01-1),验收合格后发放设备合格证。
付款:
设备验收合格后,财务部根据采购合同条款向供应商进行付款。
验收后的设备、设备合格证
3
经验收合格设备
建立设备台账:
设备台账应包括以下内容:
资产编号,设备名称,设备规格,购入时间,设备数量,使用部门,保管人,设备的生产厂家。
设备管理员应及时的将新进的设备录入设备台账中。
设备标识:
设备应有资产标识和状态标识,资产标识编号牌和状态标识牌一般应固定在设备上,状态标识包括:
完好,不完好,待修,封存。
设备台帐、设备标识
4
档案齐全的设备
投入使用:
新置设备必须经人事行政部组织验收合格后取得设备合格证后才能投入使用。
1、生产过程中的关键设备和重点设备实行定机、定人,设备操作人员必须经过培训考核合格,并取得操作证后方可操作设备。
2、操作工人应做到“三好”(管好、用好、维护好)、“四会”(会使用、会检查、会保养、会排查故障),严格执行“四项要求”(整齐、清洁、润滑、安全)。
3、对于关键过程设备和特殊过程的主要设备,设备管理员应编写《设备操作规程》并进行培训,操作工人应按《设备操作规程》操作。
4、要生产设备,必须执行交接班制度,操作者应认真填写设备点检交接班簿。
5、上班前应全面检查设备维护保养情况,如交班者未按要求保养,接班者有权拒绝接班,并应报告生产主管。
使用状态下的设备
5
维护保养:
设备管理员应制定设备一、二级保养计划,严格实行“三级”保养制。
日常保养:
操作工人在上班前应对设备进行全面检查,下班前15分钟对设备进行清扫、整理,填写交接班本。
下班和交接班,设备各机构都要回到零位,周末大扫除一次。
一级保养:
以操作工为主,在维修工人的配合下对设备表面进行彻底的清扫,疏通油路、油线,清洗齿轮箱,调整间隙达到运转正常。
按一级保养周期进行,操作工人填写设备一级保养完工记录卡,设备管理员验收。
二级保养:
以维修人员为主,操作工人参加。
除进行一级保养外,应检查设备技术状态,将设备部分解体或修复,更换磨损零件,达到正常运行,按二级保养周期进行,维修人员填写二级保养完工记录卡,设备管理员验收。
维护保养状态下的设备
6
不正常设备
人事行政部、使用单位
故障设备处理:
当设备不正常时,操作工应报告设备管理员,由设备管理员填写设备故障请修单,并组织人员分析原因,可自行修复的自行修复,自行修复不了的上报批准后外包修复,修复验收后维修人员应填写设备维修、验收记录,修复不了的上报批准后报废。
故障处理后的设备
7
报废设备
报废处理:
设备管理员按要求填写设备报废申请单,写明报废原因,一般设备经人事行政部部长签字批准,重点设备经总工程师签字批准。
设备报废
表1:
设备验收记录卡
表2:
设备一、二级保养计划
表3:
设备一级保养完工记录卡
表4:
设备二级保养完工记录卡
表5:
设备故障清修单
表6:
设备维修、验收记录
表7:
设备报废申请单
附表1:
设备编号
设备名称
设备型号
使用车间
验收人
验收项目
存在问题
是否合格
结论
日期:
一联:
人事行政部一本
附表2:
年度设备保养计划
编号
名称型号
及规格
保管人
一、二级保养计划
8
9
10
11
12
附表3
设备一级保养完工记录卡
规格型号
保养记录
存在
问题
和建议
保养人
停机时间
设备管理员
日期
附表4
记录时间年月日
项目
检修保养内容
更换零件
3
4
5
6
7
8
9
设备管理员:
附表5
设备故障请修单
请修班组:
请修人:
填单日期:
年月日
操作者
请修理由
故障情况
修理时间
自年月日起,至年月日止
修理内容
修理人:
验收人:
附表6
机电设备维修、验收记录
验收意见
附表7
型号规格
报废原因
申请人:
人事行政部意见
签字:
批准:
复写纸两联:
第一联申请部门第二联人事行政部
附表8
设备保养(外包)工作单
保养级别
保养形式
保养原因:
保养要求
审核
批准
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