石油炼化企业设备安全检查细则Word文档格式.docx
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炼化企业设备安全检查细则(设备综合管理)
企业名称:
检查人:
检查
项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
一设备管理制度和管理体系(25分)
1.设备管理制度
抽查企业和不少于2个下属单位
按国家相关法规及中国石油有关设备管理制度,制定和及时修订本企业的设备管理制度。
1.管理制度不健全每缺少一项扣0.5分。
2.国家相关法规及中石油有关设备管理制度更新后,企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分;
2年以上未修订扣5分。
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2.制度执行情况
依据有关设备管理制度制定检查和考评办法,定期召开设备工作例会,按要求执行并追踪落实整改结果。
1.未按要求组织检查和考评的扣3分;
未定期召开设备工作例会的扣2分。
2.无检查记录和整改结果扣3分;
检查记录不完整,整改结果不落实每项扣1分。
3.设备管理目标责任制
制定设备管理的总体目标和专业管理目标,设备管理目标责任明确。
1.无设备管理总体目标扣2分。
2.无专业管理目标或责任不明确扣1分。
3.无年度设备管理总结和工作计划扣2分。
4.经济责任制考核
定期进行经济责任制考核,有具体的考核奖惩办法并予实施。
1.无经济责任制考核记录扣2分。
2.考核奖惩不落实每项扣2分。
4
5.设备管理体系
有健全的设备管理体系,设备专业管理人员配备齐全。
1.设备管理机构不健全扣2分。
2.专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。
3.特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。
6
续表
检查内
二设备现场管理(30分)
1.设备完好率
主要设备完好率
至少抽查2个下属单位,不少于3套生产装置、20台设备
抽查完好率=(抽查台数-不完好台数)/抽查台数×
100%
1.设备完好率≥95%,每降低1%扣1分。
2.主要设备完好率≥95%,每降低1%扣2分。
2.静密封点泄漏率
至少抽查2个下属单位,不少于3套生产装置,以抽查的静密封点总数计
静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数×
1000‰
1.静密封点泄漏率≤0.5‰,每升高0.1‰扣1分。
2.明显泄漏点未挂牌,每点扣1分。
3.设备巡回检查
至少抽查2个下属单位,不少于3套生产装置
生产及检维修单位巡回检查制度健全,巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范,设备缺陷及隐患及时上报处理。
1.巡回检查制度内容不健全,扣1分。
2.巡检挂牌不及时,每点扣1分。
3.巡检记录不准确,每条扣0.5分。
4.设备缺陷及隐患无上报或处理记录,每处扣1分。
4.装置现场状况
1.现场及设备外观整洁,无杂物。
2.设备外观完好,附件无缺损。
3.无“跑、冒、滴、漏”。
4.设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。
5.各种标识清晰齐全。
不符合要求,每项扣2分。
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5.备用设备管理
至少抽查2个下属单位,不少于3套生产装置,每套装置不少于5台备用设备
备用设备维护良好,随时可以启用。
1.备用设备没有定期切换的规定和制度扣2分,有制度未执行扣1分。
2.备用设备未及时盘车或盘车线不一致,每台扣0.5分。
3.有联锁自启动的设备未投自动,每台扣0.5分。
检查项目
三装置长周期运行(20分)
1.主要生产装置运行
周期
抽查不少于3套主要生产装置
运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。
不能达标的装置每套扣2分。
2.非计划停工
检查所有主要生产装置
生产装置运行稳定,没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。
1.发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工每起3分。
2.无非计划停工统计记录扣2分。
3.非计划停工无原因分析记录,扣2分。
3.管理考核
将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任制考核目标,并制定考核奖励细则。
1.未列入经济责任制考核的扣2分。
2.考核奖励细则不落实扣2分。
四检维修管理(25分)
1.检修计划
有年度检修计划,并按照项目展开。
没有按照项目管理要求编制的年度检修计划扣2分。
检修项目有批准的年度计划和月度计划,并按计划执行,追加或更改项目有审批手续。
1.计划没有经过审批扣2分。
2.追加或更改项目没有审批扣2分。
2.检修组织
装置停工检修要建立检修组织体系,重点检修项目有详细的检修施工方案,按计划进度完成。
1.未建立检修组织体系扣2分。
2.关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。
3.未按计划进度完成扣2分。
3.检修质量
抽查企业和不少于2个下属单位,抽查3—5个重点项目
重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终质量验收报告。
1.没有中间质量检查记录扣2分。
2.没有质量验收报告扣2分。
四检维修管理
4.检修总结
装置停工检修有检修总结并及时归档。
1.无检修总结扣2分。
2.检修总结未及时归档扣1分。
2
5.外委工程
抽查企业和不少于2个下属单位,抽查3—5份检修合同
外委工程合同按照规定要求办理了合同手续。
1.所有外委工程都未办理合同扣4分。
2.部分工程未办理合同手续扣2分。
6.检修队伍
检查企业
设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。
1.没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣2分。
2.没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。
3
7.检维修应急保障体系
有检维修应急保障体系,对现场突发问题处理反应速度快,措施到位。
对现场突发问题反应不及时,措施不到位扣2分。
五修理费管理(15分)
1.年度费用计划及分解
有年度费用计划并按单位、项目计划进行分解及考核。
1.年度费用指标未按单位、项目计划分解扣3分。
2.未按照下达的控制指标进行考核扣2分。
2.月度修理费使用预算及执行情况
抽查不少于2个月的预算及费用使用情况分析报告
每月的费用使用有预算,实际费用发生按预算执行,定期进行修理费使用情况分析。
1.费用使用无预算扣3分。
2.在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2分。
3.未定期进行修理费使用情况分析扣2分。
3.费用控制
全年实际费用发生控制在年度指标之内。
1.费用发生超年度指标扣3分。
2.非修理项目挤占修理费每项扣2分。
六设备更新管理(15分)
1.更新计划和方案
检查批准的更新计划;
针对计划抽查3—5个项目的更新方案
设备主管部门组织设备更新的全过程管理,有批准的更新计划明细,单台(套)投资在200万元及以上的设备更新项目有更新方案。
1.没有批准的年度更新计划扣2分。
2.单台(套)投资200万元及以上的设备更新项目没有更新方案扣2分。
2.项目执行情况
检查全部项目
更新项目的实际执行与计划一致,计划完成率大于90%。
达不到扣3分。
3.更新费用
费用落实到具体项目,实际发生的费用控制在指标之内。
1.费用没有完全落实到具体项目扣2分;
2.实际发生的费用超指标扣2分。
4.项目质量
抽查不少于3个项目
每个项目都有验收报告,实际运行情况良好。
验收报告有相关人员的验收意见和签字,未发生质量问题。
1.没有验收报告扣2分。
2.实际运行情况不好,出现质量问题扣2分。
七设备基础资料管理(20分)
1.设备台帐
至少抽查2套生产装置
设备台帐应准确、完整,帐物相符。
不符要求扣3分。
2.主要设备技术档案
至少抽查2套生产装置,不少于5台主要设备
主要设备技术档案格式统一、内容准确完整,并及时补充内容(设备检修、改造等)。
1.格式不统一、内容不准确或不完整扣2分。
2.设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。
3.报表管理
上报年报和综合定期报表及时、准确。
1.未及时上报扣2分。
2.企业报表与下属单位报表数据不准确扣2分。
4.新建装置和改扩建装置竣工资料交付
检查项目主管部门抽查不少于2个基建项目
竣工资料齐全,交付归档及时。
1.无竣工资料扣3分,资料不齐全扣1分。
2.交付归档不及时扣2分。
5.设备故障及缺陷的闭环管理
有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。
1.无相关管理规定扣2分。
2.无分析处理记录扣2分。
八设备前期管理(16分)
1.设备前期管理的
执行
查项目主管部门,至少抽查2个项目
项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作,包括:
设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。
以上每缺少一项扣
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- 石油 企业 设备 安全检查 细则