年产10万吨精制玉米营养油项目可行性报告Word格式.docx
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1.4.4全厂劳动定员与劳动力来源
本项目新增劳动定员239人,其中生产工人211人;
管理人员12人;
销售人员35人。
大部分员工来源面向社会招工解决。
1.4.5环境保护
各车间排出废水中除植物油类外,还含有部分污染悬浮物,排放量约320m3d,经排入其下属的德州华茂生物科技有限公司污水处理场处理后排入城市污水管网。
废水中需要处理的主要成分是植物油类、悬浮物及部分有色物质,拟采用化学方法进行处理废水进入隔油池,使废水中的植物油得到去除回收;
然后再利用化学凝聚法除去水中的大量的悬浮物质和其他杂质,最后经过生物填料塔,进一步去除残留污物及色度等有机物。
经过处理后的废水符合国家废水排放标准,排入市政府排水管网。
1.4.6项目实施进度建议
本项目可行性报告获有关方面认可同意后,进入初步设计及施工设计,项目建设期计划一年。
1.5项目总投资及效益
1.5.1项目投入总资金
项目投入总资金为20313万元。
其中建设投资12546万元,建设期利息294万元,流动资金7473万元。
1.5.2项目总投资及资金来源
项目总投资为15082万元。
其中建设投资12546万元,建设期利息294万元,铺底流动资金2242万元,建设投资中10000万元申请银行贷款,其余资金自筹。
资本金比例为38.58%。
1.5.3经济效益
项目建成投产后,本项目计算期内(不包括建设期)各年平均营业收入106485万元,年均利润总额5761万元,年均所得税1440万元。
年均营业税金及附加60万元,增值税金600万元。
财务分析表明,税前项目财务内部收益率39.37%、投资回收期3.89年、投资利润率28.36%、投资利税率35.45%,盈利能力较强;
不确定性分析表明,项目具有较强的抗风险能力。
1.5.4主要技术经济指标(见表1-1)
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模:
年处理玉米胚芽
万ta
27.2
2
产品
2.1
胚芽油
10
散装、小包装各5万吨
3
副产品
3.1
皂脚
0.88
3.2
胚芽粕
16.25
4
投入总资金
万元
20313
建设投资
12546
流动资金
7473
建设期利息
294
总投资
15082
铺底流动资金
2242
5
项目定员
人
239
其中:
工人
211
管理人员
12
销售人员
35
6
全年有效工作日
d
330
7
主要
原材
料消
耗
玉米胚芽
ta
272000
溶剂油
438
白土
3000
固碱
500
磷酸(85%)
200
柠檬酸
20
塑料桶
万个
2778
1.8L
包装箱
万只a
6945
每箱4×
包装袋
325.2
50kg饲料只
8
动力
消耗
蒸汽
126000
电
万kWha
1836
水
488100
自来水
9
项目占地面积
m2
37800
年总成本
100509
11
年销售收入
106485
年利润总额
5761
13
年均所得税
1440
14
投资回收期
年
3.89
税前
15
投资利润率
%
28.36
16
投资利税率
35.45
17
内部收益率
39.37
18
盈亏平衡点
49.86
1.6结论
本项目属农副产品深加工项目,是国家鼓励和扶持发展的产业。
项目采用国内先进设备,采用压榨及浸出联合加工工艺,生产安全营养植物油品,具有广阔的市场发展前景。
玉米粕可满足于畜牧养殖业持续发展对饲料的要求。
项目的建设可进一步优化企业的产品结构,进一步提高经济效益,可推动当地农业产业进步和农民收入,社会效益和经济效益显著,项目是可行的。
第二章项目背景与发展概况
2.1项目企业概况
山东乐悟集团有限公司位于山东省陵县经济开发区,是一家全国大型农产品加工流通企业,全国百家行业效益十佳企业,国家星火计划龙头企业技术创新中心,省级重合同守信用企业。
山东省高新技术企业和山东省农业产业化重点龙头企业,是德州市重点企业集团之一。
集团成立于2003年6月,是集棉籽深加工、土工材料、钢结构工程、畜牧养殖为一体的综合性国家大型企业集团公司。
下属有陵县乐悟金棵生物科技有限公司、新疆乐悟金棵生物科技有限公司、陵县乐悟金源棉业有限公司、陵县乐悟钢业工程有限公司和陵县乐悟农业科技开发有限公司。
该集团公司总占地面积5000余亩,2008年集团总资产达19.73亿元,其中固定资产63991万元,销售收入17.10亿元,利税1.85亿元,资产负债率47.6%。
该公司拥有员工1800余人,其中高级职称人员58人,大专以上学历员工占总数的30%。
该集团公司王德江董事长先后获得“全国劳动模范”、“山东省优秀企业家”、“全国兴村富民百佳领军人物”等称号。
连续两届当选为山东省人大代表。
该公司2005年获得ISO9001国际质量管理体系认证,先后被评为“山东省文明诚信民营企业”、“山东省最佳信贷诚信客户”、科技部国家星火计划龙头企业技术创新中心、山东省高新技术企业和山东省农业产业化重点企业,几年来集团公司先后荣获“省农行AAA级信用企业”、“省工行AA级信用企业”、“省建行AA级信用企业”。
2007获得“山东省优秀企业、德州市最具成长力企业”等称号。
2.2项目提出的依据
2.2.1国内外市场需求
玉米胚芽油含有丰富的营养成分和极高的营养价值。
它的主要成分是各种脂肪酸与甘油构成的甘油三脂肪酸醋(甘三脂),其中最主要的是脂肪酸,占全部分子量的80%以上,脂肪酸中的不饱和脂肪酸占90%,玉米油中多聚不饱和醋含量达60%以上,而且不含有胆固醇。
脂肪酸分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸,饱和脂肪酸与胆固醇形成的醋化物熔点高,不易乳化,也不易在人体血管中流动,所以容易沉积在人体血管壁上引起硬化病症。
而不饱和脂肪酸与胆固醇形成的醋熔点低,容易乳化,且能在人体血管中流动,起到输送和代谢的作用。
玉米油脂肪酸中的亚油酸、亚麻酸、花生稀酸是人体所必需的脂肪酸,是人体前列腺素的前体,而前列腺素是一种激素,它可以增加人的血液流速,促进血管舒张,降低血压。
玉米油中的维生素含量很高,它是人体肌肉进行代谢、维持中枢神经系统和血管系统完整及许多其他功能的必需营养素,且还是一种强氧化剂,可以控制人体内的对细胞膜有害的过氧化物游离基在最低水平,因此玉米油又有“维康油”之美誉。
随着科学技术进步和技术不断创新,食品工业面貌发生了巨大的变化。
我国食品工业产值在全国工业总产值中所占的比重已经上升到第一位,它表明食品工业在国民经济中的地位有了进一步的加强,已成为国民经济的主要支柱产业。
但从总体上看,我国食品工业对农产品的加工仍然停留在较低水平。
发达国家的食品原料加工率一般在70%以上,有的高达90%,而我国仅为20-30%。
我国是食用植物油生产和消费大国。
2007年食用植物油生产总量达到2000万吨左右,花色品种日益丰富,技术水平与国外差距明显缩小。
但是,我国食用植物油加工业存在油料综合利用水平低、区域布局不够合理等突出矛盾。
其中,大豆油加工原料的国际依存度超过50%,加工能力的70%集中在东南沿海地区。
2007及2008年全球油脂供给充足,国内供给偏紧,国内外市场需求将继续扩大。
当前油脂价格处于近几年来的高位,2009年继续大幅上涨的空间不大,而回落的空间也有限。
目前我国压榨业已经形成东北、环渤海、江浙、华南、内陆等5个压榨圈,这种相对集中的产能分布,将有利于企业间的竞争,形成规模化经营。
随着竞争激烈程度的增加以及原材料等成本的上扬,中国食用油行业的企业、大品牌的竞争优势将更加明显。
中国油脂产业以年均5%-6%的速度增长,而小包装油却以每年20%-30%的增长速度成长。
小包装油将逐渐扩大市场份额,最后取代散装油而成为食用油市场的主角。
预计2009年我国小包装食用油市场销售额将增至500亿元,与5年前相比,销售额翻一番。
过去七年中国人均植物油消费几乎增长一倍,从19992000年度的每人每年9.5公斤增至20062007年度预期的17.1公斤。
2006年到2010年期间,由于人均可支配收入提高,加上全球人口增长,将会对全球植物油消费贡献14%的增幅。
在此期间,印度的豆油和棕榈油用量将增长200%,中国的豆油和棕榈油用量将分别增长140%和200%。
“十一五”期末,我国GDP总量将超过26万亿元,人均近1.9万元;
“十二五”期末GDP总量将超过42万亿元,人均将接近3万元;
“十三五”期末GDP总量将超过60万亿元,人均将超过4万元。
由此可以看出,未来我国经济将保持良好的发展势头,经济的发展必将促进人民生活水平的提高,将促进基础消费品需求的增长,因而我们有理由相信我国植物油的消费将继续保持增长势头。
随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,消费者对食用植物油的需求呈现出多样化的趋势,传统的色拉油和调和油在一定程度上,已经难以满足特定消费者对营养、健康的需求,而具有营养、保健、美味的特种食用油脂(如玉米胚芽油)产品呈现出巨大的市场空间。
特种食用油脂将成为食用油市场的下一个“蓝海”。
我国植物油消费需求刚性增长供应缺口需通过大量进口弥补。
未来国内巨大的供需缺口将长期存在,因而我国油脂市场对进口的依赖程度将越来越强,油脂、油料的进口将保持增长趋势。
2.2.2国家产业政策的符合性
国务院2005年颁发的《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中分别指出:
“调整农业生产结构转变农业增长方式,……,促进农产品加工转化增值,……”;
把“农林牧副渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”列为“农林业”条目下国家重点鼓励的产业。
另外,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出:
“延长农业产业链条,使农民在农业功能拓展中获得更多效益。
发展农产品加工、保鲜、储运和其它服务。
支持发展农业产业化经营,培养带动力强的龙头企业,……”。
国家发展改革委、科技部、农业部以发改工业[2006]2240号文联合下发了“全国食品工业‘十一五’发展纲要”,该纲要中对“食用植物油加工业”指出了发展方向和目标。
1、发展方向和目标
在控制加工总量基础上,整合现有食用油加工资源,调整结构和区域布局,稳步发展花生油、大豆油、菜籽油和棉籽油等食用油,加快发展山茶油、红花油、橄榄油、米糠油、胚芽油等特色食用油,扩大精炼油和专用油的比重,提高油料综合利用程度,开
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