财政投资项目竣工财务决算审计资料收件清单Word文件下载.doc
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送审(建设)单位
经办人
联系电话
资料名称
数量
备注
1、送审报告
2、立项批文
3、概算、调概文件
4、工程建设及其他费用项目有关的合同、协议(建安合同、勘察设计合同、监理合同等)
5、工程建设及其他费用有关的评审报告、财政部门的批复(建安费用、勘察设计费、监理费等)
6、项目竣工验收报告、监理报告
7、竣工财务决算报表(报表附后)
8、竣工财务决算说明书(主要包括以下内容)
①基本建设项目概况
②会计账目的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况
③资金到位情况
④基建结余资金等分配情况
⑤主要技术经济指标的分析、计算情况
⑥基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议
⑦决算与概算的差异和原因分析
⑧需说明的其他事项
注:
所送资料应提供原件或盖章的复印件,与审计项目有关的清单以外的资料也必须提供,并在空白行填列。
附表二
财政投资项目专项审计资料收件清单
(拆迁安置费审计)
序号
2
3
2、拆迁许可证
3、拆迁补偿安置实施细则
4、拆迁成本明细表
5、拆迁补偿统计表
6、拆迁补偿协议书
7、相关的会议纪要等文件
5
6
附表三
财政投资项目资产评估资料收件清单
送审(建设单位)
3、固定资产—房屋建筑物、构筑物搬迁补偿费明细表(样表附后)
4、固定资产—机械设备搬迁补偿费明细表(样表附后)
5、拆迁地块平面图、红线图
6、房屋建筑物、构筑物(竣工)设计图
7、资产占有方营业执照复印件
8、资产占有方法人代表身份证复印件
9、项目相关的合同、协议(如土地租赁合同等)
10、规划文件等
11、公司合同、公司章程、营业执照等复印件
12、产权证复印件(包括房屋、汽车等)
13、竣工结算资料
14、相关的发票复印件
15、相关的会议纪要等文件
所送资料应提供原件或盖章的复印件,与项目有关的清单以外的资料也必须提供,并在空白行填列。
附表四
财政投资房地产价格评估资料收件清单
2、规划总平图、设计平面图
3、建设用地规划许可证
4、建设工程规划许可证
5、国有土地使用证
6、土地出让合同
7、已建成房产的竣工决算资料
4
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