西软系统管理制度Word下载.docx
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(三)用户、权限和密码管理必须作为西软系统登陆的强制性技术标准或要求。
(四)用户采用实名制管理模式。
(五)用户必须使用自己的密码登陆系统,严禁挪用、转借他人。
第二章管理职责
第五条系统管理员职责
负责西软系统用户管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的操作系统和权限设置。
第六条用户职责
用户须严格管理自己用户名和密码,遵守保密性原则,除获得授权或另有规定外,不能将收集的数据信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息,即实名制登记。
第三章用户管理
第七条用户申请和创建
(一)申请人在《XX酒店西软系统用户账号申请和变更表》(以下简称《用户账号申请和变更表》)(见附件一)上填写基本情况,提交所在部门经理和总监审核;
(二)申请人所在部门负责人确认申请人的身份权限,并在《用户账号申请和变更表》上签字确认,提交财务部审核。
(三)财务部审核基层员工(包含收银、接待等)操作权限并在《用户账号申请和变更表》上签字确认,中层以上职位操作权限和管理权限由总经办审核。
(四)总经理审核并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。
(五)申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》提交到人力资源部,原件由人力资源部存档备案,申请人留存复印件。
(六)申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》复印件到IT中心,创建用户或者变更权限。
(七)系统管理员将创建的用户名、密码告知申请人本人,并要求申请人及时变更密码。
(八)系统管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。
第八条用户名编码规则
西软系统用户名账号由IT部进行编码。
(按两级编码)
(一)一级编码:
用户申请部门名称拼写。
如人力资源部(HR)、财务部(FN)、市场销售部(SM)、餐饮部(FB)、工程部(ENG)、前厅部(FO)、客房部(HK)、安全部(SEC)。
(二)二级编码:
根据用户申请先后顺序编流水号,编号代码为两位阿拉伯数字,从01自99,列在该用户名编码最后两位。
例如:
FB01(餐饮部01号用户)。
第九条用户变更和停用
(一)用户因工作岗位变动,调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其账号时,应填写《用户账号申请和变更表》,按照用户账号停用的相关流程办理,交由系统管理员对其账号的权限进行修改或账号注销。
(二)用户归属部门经理确认此业务用户功能权限改变原因或离职,并在《用户账号申请和变更表》上签字确认;
(三)财务部审核操作权限和管理权限并在《用户账号申请和变更表》上签字确认,提交总经理审核。
(六)系统管理员按《用户账号申请和变更表》修改用户权限或注销帐户。
(七)系统管理员变更
系统管理员变更,应及时向总经理报告,并核对其账户信息、密码以及当时系统中的各类用户信息及文档,核查无误后方可进行工作交接。
新任系统管理员应及时变更账户信息及密码。
第四章安全管理
第十条使用西软系统应严格执行国家有关法律、法规,遵守公司的规章制度,确保酒店利益安全。
第十一条密码管理
(一)系统管理员创建用户时,应为其分配独立的初始密码,并单独告知申请人。
(二)申请人在获取账号密码之后,应立即更改初始密码。
(三)用户应定期变更登陆密码。
(四)用户不得将账户、密码泄露给他人。
(五)用户不得将自己的账户转借他人使用,一经发现,按照《XX酒店员工手册》“第九章员工过失与奖罚第四条、C类过失”相关规定向使用人和原账号持有人追责。
第十二条帐号审计
账号审计工作由IT中心负责人或者财务负责人进行审计,每季度定期向总经理进行汇报。
第十三条应急管理
(一)用户账户信息泄露遗失
用户账户信息泄露遗失时,应在24小时内通知系统管理员。
系统管理员在查明情况前,应暂停该用户的使用权限,并同时对该账户操作的数据进行核查,待确认没有异常数据后,通过重置密码,恢复该账户的使用权限,同时保留书面情况记录。
(二)系统管理员账户信息泄露遗失
系统管理员账户信息泄露遗失时,应立即向财务部负责人和总经理报告,暂停其系统管理员账户权限,同时对系统账户管理及数据安全进行核查,采取必要的补救措施,在最终确认系统安全后,方可恢复其系统管理员账户功能。
该项规定自发布之日起开始实施。
XX酒店管理有限公司
2018年X月X日
附表一:
XX酒店西软系统
用户账号申请和变更表
申请日期:
__________________
变更方式(√)
部门名称
岗位名称
姓名
工号
增加
修改
删除
【操作权限开通科目】
序号
系统编码
基础功能(按部门填入)
1
【附件权限开通科目】
附加权限名称(全称)
2
3
4
5
备注
我已阅读完毕《XX酒店西软系统账号管理规定和流程》,现承诺愿意按该规定中的条款认真履职并承担相应责任。
员工签字:
【西软账号密码】
登录账号
(注:
该账号密码由IT填写,密码为原始密码,请申请人自行修改)
密码
部门负责人
财务总监
人力资源总监
总经理
注:
本申请单签批完成后,原件留存人力资源部备查,复印件交由IT部进行权限申请、变更和注销。
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