完美升级版种猪场扩建项目可研报告分析报告Word下载.docx
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1.4.2可行性研究的范围及主要内容
项目建设必要性及产品市场分析;
建设规模及产品方案;
资源、原材料、交通运输等建设条件论证:
工艺路线、设备选择、总图布置、建筑工程等建设方案论证;
环境保护与节能措施;
企业组织和劳动定员;
投资估算、资金筹措及经济、社会分析。
1.5生产规模:
公司现存栏大白、长白纯种母猪660头、种公猪33头,二元种母猪800头,北京黑猪存栏种母猪30头、种公猪2头,杜洛克种母猪存栏30头、种公猪存栏42头,年出栏二元种母猪3059头、三元仔猪14486头、育肥猪9269头、北京黑猪纯种母猪163头、淘汰猪250头。
在此基础上,公司除利用现有大白、长白扩繁的200头纯种母猪和800头二元种母猪外,引进大白纯种母猪500头,扩建基础母猪存栏1500头(其中大白、长白纯种母猪700头、二元种母猪800头)的种猪场,并配套相关的沼气、污水处理和有机肥生产设施。
项目建设完成后,公司年出栏二元种母猪6662头、三元仔猪28972头、育肥猪18456头、北京黑猪纯种母猪163头、淘汰猪420头。
1.6建设内容:
项目原有建筑工程12704平方米,公猪舍、母猪舍等生产设施11200平方米;
配电室、锅炉房、深井等辅助设施774平方米(眼);
办公室、职工宿舍楼等办公及公用设施660平方米;
车库70平方米。
项目新增建筑工程13010平方米,公猪舍、母猪舍等生产设施11510平方米;
污水处理池、化粪池、’发酵间等辅助设施1500平方米(立方米)。
项目原有设备931台(套、辆),包括种公猪栏、种母猪栏、保育床等生产设备893台(套、栏);
变压器及配套、锅炉及配套、病死猪焚烧炉及配套等辅助设备11台(套);
办公设备等办公及公用设备24套;
运输车、工具车3辆。
项目新增各类设备1039台(套、栏),包括种公猪栏、种母猪栏、保育床等生产设备1034台(套、栏);
污水处理设备、有机肥加工设备等辅助设备5台(套)a
1.7投资使用计划
项目建设期新增固定资产投资1381.7万元,包括建筑工程费
635.7万元,设备购置费359.8万元,设备安装费用32.6万元,其它费用251.3万元,预备费用102.3万元。
项目新增流动资金168.7万元。
1.8总投资与资金筹措
项目总投资1550.4万元;
该项目建设所需资金拟从两个渠道筹措,一是申请政府扶持340万元;
二是企业自筹1210.4万元。
1.9财务效益
估算“有项目’,正常年份销售收入4079.79万元,“无项目”正常年份销售收入2034.72万元,增量销售收入2045.07万元。
估算“有项目”正常年份利润总额1026.77万元,所得税338.83万元,税后利润687.94万元。
估算“无项目”正常年份利润总额549.17万元,所得税181.23万元,税后利润367.94万元。
增量投资利润率27.84%,增量投资利税率27.84%;
增量财务内部收益率所得税后23.81%)所得税前34.19%;
增量财务净现值(1%一9%)所得税后1399.72万元,所得税前2461.64万元;
投资回收期所得税后4.99”年,所得税前3.94年。
1.10主要经济技术指标表1-1。
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
产品方案
有项目
1.1
育肥猪
头
18456
1.2
淘汰猪
420
1.3
二元种母猪
6662
1.4
北京黑猪种母猪
163
1.5
三元仔猪
28972
1.6
有机肥
吨
3000
无项目
9269
250
3059
496
14486
2
总投资
万元
1550.4
2.1
固定资产投资
1381.7
2.2
投资方向调节税
2.3
建设期利息
2.4
新增铺底流动资金
168.7
3
全场定员总计
人
35
4
全年生产天数
天
360
5
燃料、动力
5.1
水
万吨
2.91
5.2
电
万度
28.10
5.3
煤
6
总成本费用
6.1
3053.02
6.2
1485.55
7
增量销售收入
2045.07
8
增量销售税金及附加
9
增量所得税
157.61
10
增量税后利润
319.99
11
增量投资利润率
%
27.84
12
增量投资利税率
13
增量财务内部收益率
23.81
税后
14
34.19
税前
15
增量财务净现值(Ic=9%)
2461.64
16
财务净现值(Ic=9%)
1399.72
17
增量投资回收期
年
3.94
18
4.99
19
借款偿还期
20
盈亏平衡点(以生产能力利用率表示)
42.02
1.11结论
该项目的建设适应了生猪行业及市场发展的要求,符合山西省农畜产品加工发展规划,有利于改良当地生猪品种,促进生猪养殖业向标准化、规模化方向发展,使当地生猪养殖产业步入良性循环轨道。
项目本身具有较强的盈利能力和抗风险能力,经济、社会效益显著。
项目潜在的问题主要是市场的波动及如何通过与养殖农户建立紧密的利益联结机制以提高农户养殖积极性。
建议企业在发展过程中,进一步加强与规模化育肥场联系,建立稳定的种猪销售渠道,增强市场竞争力,通过为养殖农户提供技术服务、饲料等与农户建立紧密的利益联结机制,带动农户进行标准化养殖。
第二章项目背景
2.1项目建设背景
我国政府一贯十分重视畜牧业的发展,把畜牧业作为发展经济、富国强民的一项兴国战略来抓。
全国畜牧业远景目标规划要求到2015年,畜牧业支撑保护体系更加完善,组织化和产业化程度明显提高,整体科技水平和综合生产能力显著增强,畜牧业生产结构更趋合理,畜牧业产值占农业总产值的比重达到40%>
畜牧业现代化建设迈上一个新台阶。
近年来,为加快农村经济的发展,增加广大农民收入,促使农村经济上新台阶,山西各级政府十分重视畜牧业的发展,并将畜牧业作为全面振兴农村经济,实现农业可持续发展战略的一大主导产业。
山西省委、省政府先后出台了《关于加强畜牧业若干问题的决定》、《关于加快农村经济和农业发展的意见》等政策性文件。
同时,各级政府结合当地的实际,制定了发展畜牧业的具体政策措施。
由于政府的高度重视及优惠、宽松的政策环境,极大地调动了广大农民发展畜牧业的积极性,使得畜牧业得到了迅速发展。
河津市农民有养猪的习惯,但是当地养殖分散,规模小,技术水平参差不齐,没有形成区域优势。
项目承担单位是河津市唯一一家集种猪繁育、育肥猪生产的规模化养殖基地,对于目前当地生猪养殖面临的问题,提出了该项目的建设。
2.2项目建设必要性
2.2.1项目建设符合我国的产业政策及优势农畜产品的布局和规划
我国政府在相关会议和文件中多次明确指出国家农业综合开发项目是政府通过支持和保护农业发展,改善农业资源利用状况,优化农业结构,提高农业综合生产能力,以实现农业的持续、稳定发展。
从国家到地方的各级政府,都把发展畜禽养殖和加工放在事关国计民生的重要地位。
国家农业部门提出要稳定猪、鸡生产,大力发展牛、羊等草食家畜。
山西省委、省政府在《山西省国民经济和社会发展“十一五”规划及2010年远景目标的建议》中明确提出要加强农业基础建设,全面发展林果、畜牧、蔬菜、小杂粮四大产业。
山西省农畜产品加工业“十一五”规划中,把禽类养殖、产品产后处理和加工放在重要位置,明确提出“十一五”期间要重点发展肉牛、肉羊加工,稳步发展猪、禽加工,禽类加工以粮食主产区为重点,在稳步提高猪肉商品率的基础上,提高牛羊、禽肉加工比例。
畜禽基地要围绕加工,在优势产区积极开展品种改良,提高畜禽产品质量,从原料上确保肉类加工能应对市场变化。
2.2.2该项目建设有利于促进当地优质农产品基地建设,促进当地农业产业结构调整,带动区域经济发展
畜牧业在农业中所占比例是划分传统农业和现代高效农业的一个主要标志,大宗传统农产品长期低价位徘徊,经济效益下降,农民收入水平提高缓慢,严重地影响了农民生产积极性和农村社会稳定。
因此,利用资源优势,大力发展高效农业,是增加农民收入的有效途径。
山西省饲草、饲料资源丰富,兼有农区和牧区畜牧业发展的良好条件。
本项目以生猪饲养为依托,加快玉米等农副产品的就地转化增值,由此转化一部分玉米、麦麸、豆饼等农副产品,使项目区周边农户‘卖粮难’,的乓题得到解决,提高农产品附加值)农民有稳定的收入预期。
预计项目实施以后,年将转化玉米5500余吨,转化农副产品4700余吨,辐射带动农户3000余户。
随着项目的建设带动当地生猪养殖业的进一步发展,农副产品加工转化能力不断增强,农民经济收入将会得到提高,这对于充分发挥当地玉米资源优势,促进农民增收,将起到一定推动作用。
2.2.3本项目的建设对于提高当地农户肉猪养殖技术,提高农
户肉猪出栏品质,促进农户增收具有积极作用
随着生产的发展和科技的进步,发达国家的养猪和猪肉生产方式发生了巨大的变化,主要表现为生产方式集约化、养殖生产工厂化和经营管理的企业化、规模化,使养猪的劳动生产率、出栏猪质量、生产水平和经济效益得到了很大程度的提高,规模化养猪是养猪业发展的必然趋势。
本项目的建设通过公司种猪场向基地农户提供优质种猪,建设种猪繁育基地,带动农户进行规模化养殖,公司负责向农户提供种猪以及养殖繁育技术,使农户改变传统饲养模式,改良当地品种,实现规模化生产。
项目的建设将有利于提高农户生猪养殖技术水平和出栏育肥猪的质量,同时通过公司向基地提供种猪、饲料、饲养技术指导的“公司+基地+农户”的农业产业化生产模式,建立农户与公司的紧密利益联结机制,有利于先进科技成果形成实际生产力,加上科学的管理和良好的饲养环境,提高母猪的生产能力,降低饲料成本,缩短了商品猪的生长周期,提高猪的出栏率和养猪的劳动生产率促进农户生产水平的提高。
2.2.4该项目的建设有利于促进生猪养殖业向标准化、规模化
方向发展,加快当地产
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