安徽合成革制造基地项目建设项目可行性研究报告Word格式.docx

安徽合成革制造基地项目建设项目可行性研究报告Word格式.docx

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5、建设内容：

为了推动萧县合成革产业的发展，拉动萧县经济的发展，萧县经济开发区管委会计划在萧县白土镇建设“安徽合成革制造基地”项目，共140条生产线。

项目规划新征土地1800亩（合1199999.9平方米），总建筑面积1220000.00平方米，其中湿法车间356000.00平方米，干法车间356000.00平方米，后处理车间116000.00平方米，其他辅助车间120000.00平方米，桶装库7760.00平方米，办公大楼73000.00平方米，宿舍楼89200.00平方米，成品库92000.00平方米，锅炉房5000.00平方米，门卫休息室2400.00平方米，厕所、五金库2640.00平方米；

购置成套PU合成革生产线设备并配套建设道路、环保、绿化、变配电及消防等设施。

功能分区：

生产区包括湿法车间356000.00平方米，干法车间356000.00平方米，后处理车间116000.00平方米，其他辅助车间120000.00平方米；

仓储区包括桶装库7760.00平方米，成品库92000.00平方米；

生活区包括办公大楼73000.00平方米，宿舍楼89200.00平方米；

绿化占地144000平方米。

项目容积率为1.29，投资强度为1336.53万元/公顷，建筑系数为92.66%，办公及服务设施占总用地面积的4.51%。

6、项目投资

项目总投资180000.00万元，其中建设投资175794.24万元，流动资金4205.76万元。

所需资金计划分别由入驻企业自筹解决。

7、项目效益

工程顺利实施后，正常年份可实现PU合成革23040万米的生产能力，年均销售收入402870.86万元，年利税80068.04万元，项目税后内部收益率24.95%，税后净现值144208.89万元，投资回收期5.51年（含建设期），投资利润率34.91%，盈亏平衡点为26.32%。

二、编制依据和研究范围

1、编制依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要》；

（2）《安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

（3）《宿州市国民经济和社会发展第十一个五年规划》；

（4）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2001；

（5）《宿州统计年鉴》2008年；

（6）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（7）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；

（8）项目建设单位提供的各种技术资料、项目方案及基础材料。

2、研究工作的主要范围

（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；

（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；

（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究，对厂址的选择方案进一步论证；

（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；

（5）对公用工程和辅助设施进行研究；

（6）对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；

（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；

（8）对项目进行风险分析，识别主要风险，分析风险影响程度，并研究防范和降低风险的对策；

（9）提出可行性研究结论和建议。

三、综合评价

1、主要结论

（1）项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显。

项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好。

（2）项目符合国家产业政策，项目建成后，对发展合成革产业化道路、促进地方皮革产业经济快速健康发展、加快推进当地经济发展将起到巨大的推动作用，经济效益和社会效益显著。

2、主要建议

（1）建议项目单位进行周密的市场调查，加强宣传力度，拓宽销售渠道，建立牢固的销售网络，为产品的推广和应用打下基础。

（2）为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保本项目达到预期的目标。

（3）项目单位要采取切实可行的措施，尽快做好融资工作，控制和规避不必要的风险，以实现预期效益。

第二章项目建设背景和建设必要性

一、项目建设背景

1、合成革作为天然皮革的替代品，具有加工方便，质量划一，成本低廉、品种多样等特点。

在科学技术迅速发展的今天，合成革品种十分繁多，其应用范围覆盖饿了几乎所有使用到的领域。

市场上，不仅有价格极其低廉的压延革，也有柔软性、耐磨性和手感都取得很大进步的PU/PVC合成革，而PU束状超细纤维合成革的出现，是使合成革不仅外观质感、物理性能还是穿着舒适，都可以与天然皮革相媲美。

近年来，科学家们从研究分析天然皮革的化学成分和组织结构开始，从硝化纤维漆布着手，进入到PVC人造革，这是人工皮革的第一代产品。

随着基材和涂层树脂的改进，合成纤维的无纺布出现针刺成网、粘结成网等工艺，使基材具有藕状断面，合成革表层已能做到微细孔结构聚氨酯层，从而使PU合成革的外观和内在结构与天然革逐步接近，其他物理特性都接近于天然革的指标，而色泽比天然革更为鲜艳，这是人工皮革的第二代产品。

超细纤维PU合成革的出现是第三代人工皮革，其三维结构网络的无纺布为合成革在基材方面创造了赶超天然皮革的条件。

该产品结合新研制的具有开孔结构的PU浆料浸渍、复合面层的加工技术，发挥了超细纤维巨大表面积和强烈的吸水性作用，使得超细级PU合成革具有了束状超细胶原纤维的天然革所固有的吸湿特性，因而不论从内部微观结构，还是外观质感及物理特性和人们穿着舒适性等方面，都能与高级天然皮革相媲美了。

此外。

超细纤维合成革在耐化学性、质量均一性、大生产加工适应性以及防水、防霉变性等方面更超过了天然皮革。

实践证明，合成革的各项优良性能是天然皮革无法取代的，从国内外的市场来看，合成革也已大量取代了资源不足的天然皮革。

采用人造革及合成革箱包、服装、鞋、车辆和家具的装饰，已日益得到市场的肯定，其应用范围之广，数量之大，品种之多，是传统的天然皮革无法满足的。

2、在安徽萧县发展合成革产业，创办上规模、高档次的企业，可利用合成革上下游产业链。

利用温州合成革的生产基地优势，结合萧县的地理优势和劳动力资源等优势，将为继续做大做强我国合成革产业做贡献。

二、建设的必要性

1、是开发项目区新的经济增长点的需要

新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。

从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：

一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；

二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；

三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高，可促进较多的相关产业发展；

四要投资收效快，能形成经济的良性循环。

该项目具备上述特点和要求，对萧县的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，是项目区域经济的又一重要增长点。

2、富民强县、发展地方经济。

安徽合成革制造基地项目的建设，给萧县的合成革行业注入新的活力，进一步满足皮革市场的需要，适应合成革市场需求及新形势发展的需要。

该项目的建设有利于地方经济的发展，顺应富民强县趋势的要求。

3、有利于增加萧县财政收入。

安徽合成革制造基地项目建成后可实现年均销售收入402870.86万元，增值税率按17%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，所得税率取25%，项目年可实现利税80068.04万元。

将占萧县税收收入的一定比例，对萧县国民收入再分配做出积极的贡献。

4、是促进企业结构调整及产业优化升级，提高规模效益的需要。

本项目实施后，将大大提高生产能力，提高生产工艺水平，这样将大大提高企业的规模经济效益，提高企业的竞争能力，创造更大的经济效益和社会效益，积极推动项目区工业的健康发展。

5、给当地人民就业提供机会。

安徽合成革制造基地项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工、杂工等。

同时，带动相关产业的发展。

第三章市场分析

一、我国合成革产业发展的历史与现状

1、人造革与合成革行业发展的基本情况

1983年，山东烟台合成革厂（即现在的烟台万华）从日本引进了聚氨酯合成革的生产技术及设备，我国聚氨酯合成革真正意义上的生产才开始。

特别是最近10年，人造革与合成革行业进入快速发展时期，整个行业每年都保持平均15%～20%的快速增长，无论是生产线的数量还是生产量都处于世界领先地位，我国已成为世界上人造革与合成革的生产大国和使用大国。

我国人造革与合成革生产企业主要分布在浙江、江苏、广东、福建和山东等沿海省市。

改革开放以来，随着国外先进工艺设备的相继引进，行业技术状况、产品、档次都有较大提高，压延法、干法PU/PVC、湿法PU等合成革生产技术发展迅猛。

目前，全国拥有近200万产业大军，共有人造革合成革企业2000多家，上千条生产线，是塑料行业重点发展的产业。

另外，人造革与合成革产业也是我国出口创汇型产业，出口值位居轻工行业前列，年最高出口创汇多达98亿美元。

2．人造革与合成革发展快速，效应突出，已成为地方性的支柱产业

改革开放以来，各级政府非常重视发展我国自己的人造革与合成革工业，该行业每年都以两位数的速度增长。

地域分布主要集中在长江三角洲、珠江三角洲及沿海大中城市。

浙江、江苏、广东地区的人造革企业占了全国的80%，如温州合成革之都、江苏胜泽、江阴地区、广东高明、浙江丽水合成革工业园区、河北雄县合成革基地、辽宁合成革工业园正在兴起等。

温州地区人造革合成革行业的快速发展从一个侧面反映了我国人造革合成革行业的快速发展历程。

温州地区已有122家人造革合成革企业，共442条生产线，其中干法线234条，湿法线191条，压延线十几条，超细纤维生产线4条（包括在建）。

据统计，温州地区的人造革合成革企业占国内生产企业总数的38.8%，生产线数量更是占了47％左右，几乎控制我国合成革行业的半壁江山。

据了解，不少企业还不断有新的生产线投产，行业产能还处在不断的扩张之中，并将在今后保持快速发展。

超细纤维生产将成为温州企业新的投资热点，但是超细纤维人造革的生产投资大、工艺流程复杂、技术人员短缺等因素成为该产品投资发展的瓶颈。

温州地区的人造革工厂因土地等原因的制约，已有向浙江丽水、江苏太仓等地区转移的趋势，但是受贷款等国家宏观调控的影响，转移速度较为缓慢。

3．人造革与合成革行业的发展带动了上下游产业的发展与进步人造革和合成革行业与服装业、鞋业、箱包工业同步发展。

目前，人造革合成革服装面料已经得到社会的广泛应用，在服装面料中的比例不断提高，特别是时尚化的合成革服装面料广受欢迎。

有数字表明，高档人造革合成革30％用于制鞋业的发展，而人造革合成革面料已经成为箱包的主体。

人造革合成革的发展既得益于PU浆料和PVC技术的发展，也带动了原料的进步。

统计显示：

我国100万吨的聚氨酯中，用于人造革合成革的比例仅达到20%，90%左右的革基布仍为机织布和针织布。

从专业市场看，全国有30多家大型人造革合成革市场，广州花都、浙江温州、温岭、四川成都等几十万从业人员，在全世界都有很大的影响。

二、我国合成革产业发展的特征

1、我国合成革行业属于劳动密集型产业，具备显著的劳动力成本优势。

我国是人口大国，人力资源相当丰富，人力资源成本相当低。

在我国合成革行业，这种优势将继续保持甚至扩展。

即使国家的需求和现代化进程抬高了劳动力成本，这种优势依然不会消失。

这些成本优势来自于几个因素：

更低的人力成本；

更低的资本投资成本；

更低的土地采购成本；

更大的经济规模以及政府的激励。

其中最主要的优势还是来自于人力成本的差距。

目前，我国依旧有超过8千万的