作业文件汇编企业ISO9001质量体系认证Word文件下载.docx
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二、人力资源部
1、搞好职工培训,人员培训率100%。
2、编制《各主要岗位人员任职条件》,按要求招募人力资源。
三、生产技术部(含车间)
1、产品一次交验合格率≥98%
2、工艺纪律执行率100%。
四、质检部(含成品库和原材料库)
1、对原材料、半成品、成品进行检验或验证,把好质量关,漏检率为零。
2、经检验出厂产品合格率100%。
3、检测设备按时受检率100%,正常使用率100%。
4、产品出库、入库手续合格率100%。
5、库存物资得到防护完好率100%。
五、销售部
1、顾客满意率均达到≥90%
2、按要求进行合同评审,确保销售合同履约率100%。
六、采购部
1、A/B类100%采购合格供方产品
七、机械动力部
1、生产设备完好率≥98%。
后附质量目标完成情况考核表
()年()季度质量目标考核表
**-5.4.1-01
部门
质量目标
考核结果
总目标
产品一次交付检验合格率≥98%
顾客满意度≥90%
办公室
文件执行率100%
人力资源部
人员培训率100%
生产技术部
工艺纪律执行情况达到100%
质检部
检验出厂产品合格率100%。
原材料、半成品、成品抽查合格率≥95%
检测设备按时周检率100%
产品出库、入库手续合格率100%。
库存物资得到防护完好率100%。
销
售
部
按要求进行合同评审,销售合同履约率100%
机械
动力部
生产设备完好率≥98%
采购部
A/B类100%采购合格供方产品
考核人:
日期:
注:
本条款未发生用“/”标示,完成情况与目标要求差距明显时须进行原因分析。
由管理者代表考核,每季度考核一次。
顾客满意度每年年底考核一次。
岗位职责及任职要求****/ZY**-20**
序号
岗位
名称
职责
任职要求
(教育、培训、技能、经验四个方面)
1
总
经
理
确定公司的宗旨和方向,制定总体发展目标。
本科及以上学历。
策划本公司的质量管理体系。
熟悉产品的法规、技术标准、规范。
向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。
熟悉相关政府部门政务工作。
制定质量方针和质量目标。
具有丰富的企业管理经验。
主持管理评审,做出改进决定。
具有较强的沟通能力、组织协调能力。
负责全公司资源的配置及职责的划分。
任命管理者代表。
为人诚实、正直、处事公正,爱岗敬业。
批准所有的文件、各种计划和决定。
2
管
者
代
表
负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持。
本科及以上以上学历。
定期向公司高层汇报质量管理体系的实施情况。
受过质量管理体系知识的相关培训。
采用各种方式在整个组织内提高满足顾客要求的意识;
熟悉产品生产、管理方面相关的法律法规、技术标准、规范。
就质量管理体系之有关事宜与外界(顾客、认证公司)的联络工作。
五年以上企业管理经验,作风严谨,爱岗敬业,注重实效。
3
办
公
室
主
任
协助总经理做好各项事务,并分管行政管理工作。
大专及以上学历。
负责组织人员的招聘、培训和考核工作。
受过领导科学、质量管理、人力资源方面的培训。
负责本公司所有文件和记录的管理工作。
负责组织人员对质量管理体系进行内审。
具有较强的企业管理经验,作风严谨,爱岗敬业,注重实效。
负责数据分析和纠正/预防措施管理工作。
熟练操作计算机,有驾驶技术和驾照。
完成领导交办的其他任务。
4
负责本公司产品的销售并及时回收货款;
高中及以上学历;
负责确定顾客的要求并组织相关部门进行评审;
三年以上销售及相关工作经验;
负责与顾客沟通,做好顾客满意度调查;
熟悉本公司产品的特点;
负责本部门相关文件和记录的管理;
善于沟通,有坚韧不拔的精神;
完成领导交办的其他工作。
接受过销售管理培训,吃苦耐劳。
5
采
购
制定供方评定标准,并对供方进行选择、评价和重新评价。
根据采购计划选择恰当的合格供方,与其沟通实施采购。
从事采购或生产管理工作三年以上;
对采购过程出现的不合格品进行处理
熟悉产品生产所需的各种材料的特点。
6
生
产
技
术
下达生产任务并合理安排生产;
高中以上学历;
编制生产工艺、产品标准等作业文件;
熟悉产品的生产工艺和质量标准;
对生产人员进行培训,提高生产人员的操作水平;
熟悉产品加工设备的性能;
负责本部门文件和记录的管理;
五年以上产品生产管理经验。
7
车
间
合理安排生产,保质保量完成生产计划;
控制生产工艺,做到文明生产;
管理好所使用的生产设备和监视/测量设备;
高中以上文化程度;
二年以上生产管理经验。
8
内
审
员
负责质量管理体系的有效运行,进行持续监控,发现问题及时提出并敦促有关人员处理;
大专及以上学历
外部审核员来本单位进行审核时,负责联络、陪同;
对日常发现的不合格项,有权开具不合格报告并要求责任部门提出纠正措施,并跟踪检查、验证;
负责把职工质量管理的意见向质检部或领导反应,把领导的方针、政策、意图向职工传达,起纽带作用。
作风严谨,爱岗敬业,注重实效。
9
操
作
工
按生产工艺的要求,完成生产任务;
一年以上本行业工作经验;
维护好所使用的各种设备,保持好环境卫生;
具有爱岗敬业吃苦耐劳的精神
按要求处置不合格品。
初中以上文化程度,身体健康
10
电
负责本公司与安全用电有关的工作;
有电工证
负责本公司生产设备用电的管理。
三年以上工作经验,熟悉产品加工设备的维修
11
行
严格按照设备操作规程,操作设备;
维护好所使用的设备,保持好环境卫生。
具有爱岗敬业吃苦耐劳的精神,有行车操作证
12
保
负责材料、成品的出、入库管理;
初中以上文化程度,身体健康;
负责对库存产品进行标识,合理码放,做好防护工作;
懂仓库管理相关知识;
每天将仓库产品出、入、存数量报有关领导。
三年以上工作经验。
13
负责采购产品的验收、半成品及成品检验;
高中以上学历,具有三年以上相关工作经验;
负责监视和测量装置的管理;
熟悉产品的质量标准及检测方法;
熟悉各种监视和测量装置的使用和维护。
14
人力资源部
负责编制《各主要岗位人员任职条件》。
本科及以上以上学历
负责制定并实施培训计划,并保存记录。
受过人力资源相关培训,并取得证书。
熟悉相关的法律法规、技术标准、规范。
负责员工薪资及绩效考核。
三年以上企业管理经验,作风严谨、务实。
设备管理制度
****/ZY**-20**
1目的
对生产设备进行管理,以保证产品符合要求。
2范围
对生产设备的使用、保养、报废全过程的控制。
3职责
机械动力部负责对生产设备、工艺装备进行控制。
4程序
4.1设备的提供
根据需要,由总经理确定需配置的生产设备,并组织实施采购。
4.2设备的验收
a)采购或制作完成的设备,机械动力部组织进行安装调试、验收,确认满足要求后,由机械动力部设备管理员登记在《生产设备台账》上,并建档保管设备使用说明书等资料。
b)验收不合格的设备,采购人员与供方协商解决。
4.3设备的使用
a)使用部门必须按照设备使用说明书及设备操作规程的规定,进行合理的使
用和保养。
b)现场使用的设备应有统一编号,以便于维修、保养。
4.4设备的维护和保养
a)设备保养分一级保养、二级保养。
b)一级保养主要指设备的清洁及一般润滑,松动件的紧固等,由操作工负责,做到设备表面清洁、无油泥、灰尘、润滑适中、无松动件、无漏油现象。
c)二级保养主要指设备的加油、调整、小型零配件更换等,由维修工指导配合操作工完成,要求润滑脂加入正确适量、无异响,润滑易损部件工作正常,设备无不良运转情况。
d)机械动力部制定《设备维修保养记录》,规定保养项目、频次,发给使用者执行,各车间负责人监督检查执行情况。
e)机械动力部经理每年12月制定下年度的《设备维修计划》,经总经理批准后执行。
f)操作者无法排除的故障,应报机械动力部安排维修,维修人员应将检修情况记录在《设备维修保养记录》上。
4.5设备的报废
a)对无法修复或无使用价值的设备,报总经理批准后报废,在《生产设备台帐》中注明情况。
b)报废的设施应有明显标识。
5奖惩办法
实行设备挂牌制,分清责任人;
将设备保养列为交接班必查项目。
对屡次达不到要求者实行一定程度的处罚,保养工作成绩突出者,给予表彰。
6质量记录
6.1《生产设备台帐》
6.2《设备维修保养记录》
6.3《设备维修计划》
顾客满意程度测量办法
1目的
测量顾客对本公司提供的产品和服务的满意程度,以证实质量管理体系的业绩。
2范围
适用于对顾客满意程度的测量。
3职责
3.1销售部门负责与顾客联络,组织处理顾客投诉,负责保存相关服务记录。
3.2销售部门负责组织对顾客满意程度进行测量工作,确定顾客的需求和潜在需求。
4程序
4.1销售部门每年一次向顾客发送《顾客满意程度调查表》,调查顾客对本公司产品、服务的满意程度,收集相关意见和建议。
4.2销售部门每年年底应对服务反馈信息和上述调查表进行统计分析,计算顾客满意率、确定顾客的需求和期望,以及本公司需改进的方面,如顾客提出的不满意处、调查表中分值低的项目等,得出定性或定量的结果,并提出改进建议、措施,报告管理者代表。
4.3管理者代表根据统计分析结果,确定责任部门采取纠正和预防措施,并监督实施。
4.4顾客满意程度计算
每小项的权数
每小项评分标准
产品质量:
0.35
满意:
100分
产品价格;
0.10
比较满意:
85分
产品包装:
0.15
基本满意:
70分
交货及时性:
- 配套讲稿:
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