混凝土预拌砂浆项目年终总结报告.docx
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混凝土预拌砂浆项目年终总结报告
混凝土预拌砂浆项目年终总结报告
一、混凝土预拌砂浆宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx有限责任公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx有限责任公司实现营业收入7270.77万元,同比增长11.86%。
其中,主营业业务混凝土预拌砂浆生产及销售收入为6608.05万元,占营业总收入的90.89%。
一、混凝土预拌砂浆宏观环境分析
(一)中国制造2025
工业是立市治本,强市之基,当前我市工业发展处于工业化起步阶段,推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势,也是关键路径,是全市经济高质量发展的重大举措。
按照“抓住一个龙头,带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域,形成集群式发展”的模式,切实增强产业龙头带动作用,规划引导产业链聚集发展、协同发展,打造一批高质量发展的产业集群。
(二)工业绿色发展规划
绿色产品设计示范,推进绿色设计试点示范,开展典型产品绿色设计水平评价试点,培育一批绿色设计示范企业,制定绿色产品标准。
到2020年,创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心,力争开发推广万种绿色产品。
技术进步是提升工业能效的不竭动力,是实现工业节能目标的重中之重。
“十二五”期间,技术节能对工业节能的贡献率为41.5%,随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用,预计“十三五”时期技术节能的贡献率仍将达到40%左右。
因此,‘十三五’时期,要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造,推广应用先进适用技术装备,持续深挖工业节能潜力。
首先,继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。
其次,着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统(包括电机、风机、水泵、压缩机)、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。
第三,围绕高耗能行业企业,以重点园区为突破口,推进系统节能改造,鼓励先进节能技术的集成优化运用,加强能源梯级利用。
第四,推动余热余压高效回收利用,推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热,促进产城融合。
推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程,不可能一蹴而就,需要我们着力健全保障机制,以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。
我们相信,只要全市上下坚定信心,抓铁有痕,久久为功,打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现,美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实,我们的生活也一定会越来越美好。
(三)xxx十三五发展规划
未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。
信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。
增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。
基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。
应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。
数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。
创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。
从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。
要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。
因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。
市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。
(四)鼓励中小企业发展
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。
同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。
(五)宏观经济形势分析
我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。
经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。
在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。
本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。
经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。
在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx有限责任公司实现营业收入7270.77万元,同比增长11.86%(771.03万元)。
其中,主营业业务混凝土预拌砂浆生产及销售收入为6608.05万元,占营业总收入的90.89%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1526.86
2035.82
1890.40
1817.69
7270.77
2
主营业务收入
1387.69
1850.25
1718.09
1652.01
6608.05
2.1
混凝土预拌砂浆(A)
457.94
610.58
566.97
545.16
2180.66
2.2
混凝土预拌砂浆(B)
319.17
425.56
395.16
379.96
1519.85
2.3
混凝土预拌砂浆(C)
235.91
314.54
292.08
280.84
1123.37
2.4
混凝土预拌砂浆(D)
166.52
222.03
206.17
198.24
792.97
2.5
混凝土预拌砂浆(E)
111.02
148.02
137.45
132.16
528.64
2.6
混凝土预拌砂浆(F)
69.38
92.51
85.90
82.60
330.40
2.7
混凝土预拌砂浆(...)
27.75
37.01
34.36
33.04
132.16
3
其他业务收入
139.17
185.56
172.31
165.68
662.72
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1736.32万元,较去年同期相比增长152.00万元,增长率9.59%;实现净利润1302.24万元,较去年同期相比增长235.95万元,增长率22.13%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
7270.77
完成主营业务收入
万元
6608.05
主营业务收入占比
90.89%
营业收入增长率(同比)
11.86%
营业收入增长量(同比)
万元
771.03
利润总额
万元
1736.32
利润总额增长率
9.59%
利润总额增长量
万元
152.00
净利润
万元
1302.24
净利润增长率
22.13%
净利润增长量
万元
235.95
投资利润率
38.71%
投资回报率
29.03%
财务内部收益率
21.96%
企业总资产
万元
15659.09
流动资产总额占比
万元
31.95%
流动资产总额
万元
5002.74
资产负债率
36.08%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类混凝土预拌砂浆企业698家,规模以上企业18家,从业人员34900人。
截至2018年底,区域内混凝土预拌砂浆产值163695.95万元,较2017年148800.97万元增长10.01%。
产值前十位企业合计收入80279.55万元,较去年69254.27万元同比增长15.92%。
2018年区域内混凝土预拌砂浆企业实现工业增加值63884.89万元,同比2018年55025.75万元增长16.10%;行业净利润18568.94万元,同比2017年15954.07万元增长16.39%;行业纳税总额56779.02万元,同比2017年51379.08万元增长10.51%;混凝土预拌砂浆行业完成投资40295.77万元,同比2017年33658.34万元增长19.72%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元,年均增长7.96%。
预计区域内混凝土预拌砂浆行业市场需求规模将达到247248.59万元,利润总额82041.04万元,净利润20288.01万元,纳税17730.42万元,工业增加值83614.15万元,产业贡献率19.91%。
区域内混凝土预拌砂浆行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
191469.31
217578.76
247248.59
2
利润总额
63532.59
72196.12
82041.04
3
净利润
15711.04
17853.45
20288.01
4
纳税总额
13730.44
15602.77
17730.42
5
工业增加值
64750.80
73580.45
83614.15
6
产业贡献率
14.00%
18.00%
19.91%
7
企业数量
838
1022
1308
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
191469.31
217578.76
247248.59
2
利润总额
63532.59
72196.12
82041.04
3
净利润
15711.04
17853.45
20288.01
4
纳税总额
13730.44
15602.77
17730.42
5
工业增加值
64750.80
73580.45
83614.15
6
产业贡献率
14.00%
18.00%
19.91%
7
企业数量
838
1022
1308
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。
我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。
推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。
伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。
新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也
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