生产设备管理制度全套Word格式.docx

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五、其它说明

1、本管理制度如与上级部门有关规定有冲突,以上级部门有关规定为准。

2、本管理制度由机动设备部负责解释。

3、本管理制度自发布之日起施行。

第一章固定资产管理

第一节总则

第一条本规定指的固定资产主要是指单位价值较高，使用期限较长并在使用过程中基本上保持其原有物质形态的劳动资料。

按国家规定，同时具备以下两个条件的劳动资料列为固定资产，即：

使用年限在一年以上；

单位价值在２０００元以上（包括２０００元）。

不同时具备以上两个条件的列为低值易耗品。

第二条使用期限较短、容易损坏、更换频繁的物品，以及为生产购置的专用工具、卡具、模具、玻璃器皿等，虽然符合固定资产条件也列为低值易耗品。

第二节管理内容与要求

第3条固定资产的报废

1固定资产报废标准

申请报废的必须是构成整体的固定资产设备，可拆卸更换的零部件不能单独提出报废申请。

固定资产如有下列情况之一者可申请报废：

a.固定资产尚未提满折旧，由于生产工艺改变，不再使用又无其它单位需要的和确实已查明不能使用的固定资产。

b.如机型淘汰、型号旧、工艺落后、耗能高、效率低、无修复价值的固定资产。

c.已满规定使用年限，丧失使用效能，缺乏配件来源，无法修复的固定资产。

d.因事故和自然灾害损坏程度严重，无法修复的固定资产。

e.本身存在缺陷和隐患，无法消除或修复和改造价值的、无法降级使用或改作他用的固定资产。

2固定资产报废办理程序

a）固定资产报废，由使用单位提出申请，填写“固定资产报废申请单”，送交机动设备部。

b）机动设备部组织有关人员对使用单位提出的报废固定资产进行技术鉴定，并填写“固定资产报废鉴定书”。

c）财务资产部编制“报废固定资产折旧计算表”。

3固定资产报废审批权限

报废固定资产单台（件）原值在20万元以下的由主管厂长审批后，报XX公司备案；

报废固定资产单台（件）原值在20万元以上的报主管厂长审批后，再报XX公司审批。

4报废固定资产经批准后，机动设备部、财务资产部及使用部门销账，报废固定资产入库，或处理回收残值。

第四条固定资产闲置及处理

1封存一年以上的设备应作闲置设备处理。

2闲置设备集中入闲置库，使用部门销账，并办理退库。

3机动设备部建闲置固定资产台帐，并对闲置设备组织保养。

4闲置固定资产经厂务会讨论并报北天集团批准后可对外处理。

参照《抚顺石化公司固定资产报废和处理管理办法》和《抚顺石化公司报废固定资产竞卖管理办法》执行。

第五条更新、零购固定资产

1更新的固定资产一律先将原资产报废，再办理更新手续。

2由使用单位提出更新、零购申请，机动设备部审定更新、零购项目、方案，提出更新、零购计划，并负责办理审批手续。

3项目被批准后，进行购置和施工安装。

机动设备部参加施工验收，办公室负责技术档案归档。

验收后，财务资产部、机动设备部、车间将更新、零购的固定资产记入“固定资产台账”。

第六条固定资产厂外调拨

1固定资产在集团内企业间调拨，原则上实行有价调拨、按质论价（作价原则按账面原值减去已提折旧回收净值。

若账面价值确实不合理，或经过修理其状况良好的应重新鉴定，按质论价）。

2需实行无偿调拨的固定资产必须符合国家的有关规定，经集团主管部门批准。

3固定资产在企业间有价调拨，由机动设备部办理“固定资产销售票”，财务部门办理计价收款手续（所得收入留企业作为更新改造资金使用）。

第七条固定资产厂内调拨

1固定资产在厂内调动，必须由调入单位填写“固定资产内部调拨单”调出调入单位双方加盖公章。

2机动设备部、财务资产部签字批准后，报主管厂长批准后，调出单位把固定资产卡片转给调入单位，调出单位销账，调入单位建帐。

第八条固定资产封存和启用

1生产停用或某一产品系统设备停用三个月以上时，需检修后封存。

2封存或启用时，使用单位必须填写“设备封存（启用）申请表”，经主管部门审批后方可执行。

3封存的固定资产必须遵循下列事项：

a.切断电源及所有动力管路、有害气体、液体的各种阀门。

b.清除设备内残存的物料、以及冷却水、汽等流体物质。

c.清点设备及附件，检查设备的技术状态，如需修复的要安排修理。

d.采取必要的防尘、防锈、附腐措施。

电气设备必须清扫干净，做好防尘防潮等措施。

e.确定固定资产封存期间的完好状态，保证设备及其附件完整无缺，并指定专人负责，定期检查维护保养。

f.封存的固定资产经批准启用时，要认真组织检查，试车合格，符合安全生产后，方可交付使用。

附注：

相关记录及表格

《固定资产台帐》

《固定资产内部调拨单》

《设备封存（启用）申请单》

《固定资产报废申请单》

《设备技术档案》

《设备台账》

第二章设备采购管理

第一节设备采购计划的提出与审定

第1条设备需用单位根据生产需要，每年4月、10月前向机动设备部提出书面计划。

第2条第二条机动设备部对需用单位提出的计划审查核实，并根据库存情况分类整理后，编制出全厂“（）月采购计划”，报设备副厂长审批后实施。

第三条财务部根据审批后的全厂采购计划，下达采购资金计划。

第二节采购原则

第四条设备采购应遵循以下原则：

1、“效益第一”的原则。

应当充分挖掘物耗潜力本，最大限度地提高设备的利用和使用效率。

千方百计降低采购成本。

2、“公开采购”的原则。

所有设备采购的数量、质量、价格、供货厂商等全部公开，任何部门、单位和个人，不得擅自采购。

3、“货比三家”的原则。

同样产品比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。

4、“公开竞争”的原则。

对任何参加比质、比价、招标采购的厂商，—律实行公平竞争，任何部门单位和个人，不得干预、徇私舞弊。

5、“遵纪守法”的原则。

采购行为必须遵守国家法律、法规国家和公司的利益。

不得损坏国家和企业的利益。

第三节设备选型

第五条设备选型应按“先进、适用、经济”的原则，同时也要考虑设备的可靠性、维修性、环保性等方面的要求。

第六条进口设备或重要设备的选型，要组织相关人员进行市场调查研究，编写可行性研究报告，为公司决策提供依据。

第七条在满足生产工艺的条件下，有标准产品不能采用非标准产品；

有更新换代产品的，不能采用淘汰产品；

国家未定型、技术不成熟、消化移植未过关、制造工艺和材质难以解决的产品都不能采用。

第四节设备采购管理

第八条采购一般规定

1、设备及备品备件的购置必须按计划执行，除仅有唯一供货单位或有特殊要求外均应选择两个以上供货单位比价采购。

2、大宗设备（金额超过10万元以上的设备）必须招标采购。

3、作好市场调查，广泛收集信息，作到同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉。

4、采购主要渠道应从经国家质量认定的厂家直接进货，严格控制从中间环节进货。

5、以纪检、审计、技术、设备部门负责人组成采购管理体系，包括合同评审、招投标委员会。

重大订购事项集体研究，民主决策，明确职能部门责权，互相制约，使采购权利分散，杜绝个人专权。

第九条计划实施部门

1、技改新增设备：

由生产技术管理部门按集团批准的项目设计提报采购设备的名称、型号、数量，经主管厂长审批后，机动设备部负责订购。

2、报废淘汰更新设备：

履行报废手续后，使用部门填写申请更新设备报告，机动设备部审核，主管厂长签批，机动设备部订购。

3、属于生产经营正常所需的设备和备品备件由机动设备部负责采购。

4、财务部负责采购资金管理。

5、厂主管领导、机动设备部对审批的釆购设备等负有审查及监督的责任。

第十条采购程序

1、由机动设备部部长组织设备、备件采购工作，严格按计划规格数量采购。

计划员将采购计划分类，编制下达给分管业务员。

2、业务员按计划负责采购，采购前要查对库存，要特别注意如下内容：

（1）设备备件名称、规格、型号、等级。

（2）采购及外委要加工的设备、备件的技术要求及图纸。

（3）设备、备件的标记、运输、交货期限的要求。

（4）检查规范、设备备件技术标准和验收方法。

（5）设备安装、调试开车，使用保证日期。

第十一条采购合同，除按北天集团合同管理规定执行外，另做到：

1、关键主要设备购货合同签订，由机动设备部牵头，生产技术部、使用部门共同参加与供货单位洽谈，签定订货合同及技术协议。

2、设备、备件采购及非标委托加工，除标的金额较小又能即时结清的外，均需签定书面合同或协议书。

对能即时结清，但价格较高，当时难以监测内在质量和技术性能及易引起纠纷的交易也应签订合同。

3、合同签约由XX公司厂长签字并加盖合同专用章即生效。

4、机动设备部对合同执行全过程负责到底，包括签约谈判、起草合同、履行手续、办理予付款、催货、提交货、验收、结算、质量保证。

第十二条质量验收

1、对订购到货的所有设备及外委加工的设备部件进行质量验收，验收合格后方可办理入库手续。

2、设备验收由质量管理部门与经办业务人员共同检测、验证。

对主要尺寸进行测量、结果记录在《设备开箱验收单》上，以便于安装使用时备查。

参加验收人员对验收结果负责并签字。

不合格产品不得入库，由经办人员负责与厂家联系解决。

3、主要（关键）设备的验收，机动设备部汇同技术部门、使用单位共同验收，详细填写《设备开箱验收单》，注明验收结论及存在问题。

合格后验收人员签字办理入库。

验收中发现存在严重问题或明显不合格等情况，采购人员要及时与厂家交涉，由采购人员负责办理修复、更换或索赔等具体事宜。

4、对现场无法验收的设备，要在安装时投入使用后跟踪验收，使用单位与技术业务经办人详细记录使用情况。

质量保证期内出现问题由采购人员负责解决。

附注：

相关记录

《设备开箱验收单》

《设备投用（大修）验收报告单》

《备品配件需需求计划》

《（）月采购计划》

《入库（验收）登记》

《入库单》

《出库单》

《库存月报表》

第三章设备技术状况管理

第一节设备机台的划分与档案管理

第一条设备技术状况管理的机台划分以单机为单位，实行二级管理，即重点设备（在生产系统中处于重要地位、对安全生产影响较大的关键设备，见第六章）和一般设备。

第二条所有设备按单机建立设备技术档案，建立设备台账和固定资产（台账）卡片。

设备技术档案格式，见附表一；

设备台账格式，见附表二；

固定资产（台账）卡片格式，见附表三。

第二节设备的技术状况管理

第三条设备技术状况分为完好和不完好两级。

第四条设备完好标准：

1、设备基础稳固，无