ISO TS22163标准程序文件参考最新更新版本质量手册Word文件下载.docx
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财务管理部
综合管理部
供应链管理部
研发部
营销中心
生产部
投资管理部
审核
管理者代表
批准
总经理
文
件
历
史
状
态
记
换版
XXX
2017-07-01
换版升级TS22163
2017070101
录
2.1
2016-05-01
组织架构变更
20160501001
2.0
2013-06-01
20130507001
1.1
2012-10-25
增加9、10CRCC规
20121123001
则特殊条款
1.0
新发布
2011-05-03
/
版本
状态
实施日期
更改原因
更改单号
XXX‐1‐
01.颁布令3
02.任命书4
03.公司组织架构图8
04.公司简介9
05.经营理念10
06.术语和定义11
07.质量方针、安全方针、质量目标、安全目标、及售后服务承诺12
08.CRCC产品认证的一致性要求14
09附录15
1.附录一《任命过程所有者名单》BD‐QM‐01/0115
2.附录二《ISO/TS22163过程要素对照表》BD‐QM‐01/0215
3.附录三《质量管理体系过程关系流程图》BD‐QM‐01/0315
4.附录四《顾客导向、管理和支持过程关系图》BD‐QM‐01/0415
4.附录五《过程乌龟图》BD‐QM‐01/0515
5.附录六《KPI绩效数据统计表》BD‐QM‐01/0615
6.附录《程序文件清单》BD‐QM‐01/0715
XXX‐2‐
01.颁布令
颁布令
本公司质量管理体系依据ISO/TS22163技术规范(以下简称22163)、ISO9001:
2015以
及CRCC认证规则,结合XXXXXX股份有限公司的实际情况而建立的。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件,通过本手册发布的公司质量方针以及体系运
行的各项规定已得到本人全面认定,准予颁布实施,公司全体员工必须遵照执行。
最高管理者(总经理)签名
年月日
XXX‐3‐
02.任命书
任命书
(一)
为确保公司质量方针的有效履行和本手册各项规定的贯彻实施,兹任命质保中心总监
XXXXX为我公司质量管理体系管理者代表(简称管理者代表),协助最高管理者履行以下职
责:
1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
2.向最高管理者报告质量体系绩效和任何改进的需求;
3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;
4.在组织中解决质量相关问题的自主权,或在关键要求未满足时,停止开发、生产、交付、现场支持活动的权利;
5.就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
XXX‐4‐
任命书
(二)
为确保公司产品质量和产品安全要求满足,授权独立于执行过程的代表来中止过程/产
品/服务/的提供,授权任命XXXXX为过程代表,有权对公司产品质量和产品安全实施过程
进行监督,具有以下权限:
1.终止生产和停止发运的权限;
2.向最高管理者报告过程的结果和改进的结果;
XXX‐5‐
任命书(三)
为确保公司产品质量,兹任命质保中心XXXXX为我公司质量保证负责人,任命质量管理
部XXXXXX为我公司CRCC认证联络工程师,具有充分的能力胜任本职工作及履行以下职责
和权限:
1.确保执行与认证产品有关的法律、法规及相关产品标准的要求;
2.确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求;
3.及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更;
4.负责与认证机构联络与协调认证方面的事情;
5.建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;
6.建立文件化的程序,确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证/认证标志;
XXX‐6‐
任命书(四)
为确保公司质量体系建立、实施、维持和持续改进质量管理体系,所需的过程及其相互
关系,任命过程所有者对过程符合性和要求一致性负责,任命过程所有者名单见:
附录一《任
命过程所有者名单》。
XXX‐7‐
03.公司组织架构图
XXX‐8‐
04.公司简介
XXXXXX有限公司是集产品开发、设计、生产、销售和维保服务于一体的专业化风源系统研制基地,是广东省高新技术企业、民营科技企业、原铁道部机车重要件定点生产企业。
公司新厂区占地面积60000多平方米,厂房面积8000多平方米,拥有专门从事XXX产品制造生产的员工XXX余人,其中从事技术开发、产品设计、工艺检验方面的工程技术人员XXX余人,具有较完备的生产设备和检测手段,拥有微机控制的全自动空压机综合性能试验台,液压驱动空压机试验台,压力控制元件性能试验台,温度控制元件性能试验台,阀类零部件性能试验台,空压机综合性能试验台、空气干燥器综合性能试验台、风源系统综合性能试验台。
年生产能力达到XXX台套。
通过全体员工的求真务实、开拓进取,公司已形成完善的机车用螺杆空气压缩机、干燥器、风源系统系列产品的开发、设计、生产、销售能力,取得了显著经济效益。
公司创立于XXX年,CCX年标顶系列螺杆空压机在中国的铁路机车上开始装车运行,到目前为止XX系列螺杆压缩机产品已销售XXXXXXX台套以上,运行在国内所有铁路干线上,基本覆盖了国内各型电力机车和内燃机车,并出口美洲、非洲、东南亚多个国家。
公司秉承“XXXXXXXXX”的企业精神,坚持“XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”的价值观,以优质的产品和良好的服务确保用
户利益。
XXX‐9‐
05.经营理念
经营理念
愿景:
成为受人尊敬的轨道交通设备供应商口号:
一切为了安全与可靠
使命:
为用户创造价值为员工提供机会为股东增长财富为社会促进发展
企业精神:
拼搏创新诚信共赢
企业价值观:
用户第一合作分享诚信担当创新超越
经营策略:
整合资源稳健发展
XXX‐10‐
06.术语和定义
本手册采用
ISO9000:
2015《质量管理体系基础和术语》
ISO9001:
2015《质量管理体系要求》
ISO/TS22163《技术规范》术语和定义及缩略语。
组织内部的术语和定义。
XXX‐11‐
07.质量方针、安全方针、质量目标、安全目标、及售后服务承诺
质量方针:
一切为了安全,可靠!
安全方针:
采用先进技术标准
建立技术安全文化
实行优化产品设计
持续满足安全要求
质量目标:
1.产品一次交验合格率:
≥96%
2.顾客服务满意率:
≥95%
3.订单及时交付率:
4.顾客抱怨次数:
全年≤20次
5.外部供方供货合格率:
≥98%
6.外部供方供货及时率:
7.质量缺陷成本:
≤0.3%
8.项目成本预算的达成率:
9.合同评审准确率:
10.设计和开发计划达成率:
≥90%
XXX‐12‐
安全目标:
技术安全目标:
≥99%
售后服务承诺:
以优质的产品和良好的服务来确保客户利益的不断延伸;
客户的需求是我们全力以赴的事业;
XXX‐13‐
08.CRCC产品认证的一致性要求
8.1一致性控制
公司应对批量生产产品与型式试验合格的产品和申报材料的一致性进行控制,以使认证产品持续符合规定的要求,主要包括:
1)认证产品的铭牌和包装上所标明的产品名称、规格型号应与认证申请或认证后确认
的规格型号相一致;
2)认证产品的结构应与认证申请提交的图纸或认证检验的样品结构一致;
3)《产品认证实施规则特定要求》附件2《关键零部件控制清单》的控制项目应与申
报并经认证确认的一致;
4)认证产品质量与认证产品标准的要求一致,抽取样品进行现场见证试验。
8.2安全文明生产
厂房、车间应清洁、明亮,生产场地布局合理,道路平坦通畅,原辅材料、半成品、成品、工装器具等按规定放置。
8.3安全生产
1)公司应根据国家、行业有关法律、法规、规章制定及实施安全生产制度,保证生产安全。
2)生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置
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