业务员管理规章制度(1)1Word下载.doc
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三,业务员必须将自己开发的客户名称、联系人、地址、电话、传真、品种、单价、月销售及销售额全部报给公司财务部,以便公司全面管理。
新开发的客户一定要认真填写销售记录表,所填内容必须与实际相符,回收货款金额,单价应与实际销售金额相符,如有弄虚作假,一经发现,第一次给予销售货款的50%扣罚。
第二次给予100%扣罚,第三次予以辞退。
四,公司每月对业务员进行评比,选出当月最佳及最差员工,如果连续五个月被评为最差员工,公司将予以辞退。
五,业务员应与公司共同发展,跟上公司的高速发展,如完不成销售定额,公司将予以辞退。
六,销售部每周六应报出下一周的用车计划。
七,对客户文明礼貌,做好友情公关
八,业务员未经申请同意产生的任何费用,将由个人承担。
九,业务员要保证及时送货,并保证所送货物的完整。
十,业务员所借货物,两日内必须与仓库平账,(特殊情况如有业务经理同意除外)每拖延一天扣罚20元。
十一,业务员应如实填写行车路线,如有弄虚作假,每次扣罚50元。
累计3次,公司将予以开除。
十二,业务员在出差前应先写好出差申请,写明出差地址、时间、销量及回收货款等情况,未经批准的出差线路一切费用自负。
十三,业务员出差后必须认真记录工作日记,内容应为每天什么时间到什么地点,与什么人谈了什么业务,结果如何及何时返回住处;
日记还应写出该客户的姓名、地址、电话、并做到每3日向公司部门经理或总经理电话汇报工作,应提供所在地居住电话。
出差回公司后应及时将工作日记交予总经理审查。
每拖延一天扣罚50元。
无工作日记扣罚200元。
十四,外埠销售员或销售经理出差前应先写出差申请,报总经理批准后方可到财务部借差旅费,出差回连后为第一天休息,第二天应到公司对账,并将出差工作日记等销售情况向总经理汇报,作息时间按公司正常管理,如超期休假,扣除超期工资。
十五,由于业务员工作的特殊性(客户订货必需及时送到)因此,休息日一定要保证电话正常开机,如有订货,及时与公司联系送货方式,电话关机每次扣罚20元。
超过三次者扣罚100元。
公司不再补助电话费。
十六,业务员应按公司规定的销售价格进行销售,不得自行变动销售价格,特殊情况应向业务经理或总经理汇报,经研究批准后再决定按什么价格方式供货。
如未经请示随意降低价格造成损失,由业务员承担。
随意提高价格的按提高价格部分双倍处罚。
十七,业务员在给客户供货时应根据经销商的销售能力,当地气温及产品保存方法、保质期等情况适量发货,做到少送勤送,每一批货物到达目的地后,第二个月内必须过问销售情况,如有积压,必须马上调货;
如有不负责任盲目超量发货造成滞销变质退货的,运费由业务员承担,退货的损失由公司、业务员各承担一半。
十八,业务员必需有极强的责任心,对所维护的客户必须每月要走访或电话查询两次以上,如发现有缺货超过一周现象者,少一个品扣罚20元。
十九,业务员当天销售回收的货款,回公司后,必须马上将货款交到公司财务部,并与财务部讲清该批货款是哪个经销商或客户的返款,如当天不能回公司,第二天早上交,如有拖延,每拖延一天扣罚50元,欠款三个月的客户由业务员个人承担欠款(特殊情况经总经理批准除外)每拖延一天扣罚50元。
欠款部分必须说明清楚,并有欠条。
收取支票,应先进行审核(字迹工整,日期在十日之内)。
不能接收过期和远期支票。
不按时对帐的业务员,财务部有权对其进行处罚,每拖延一天扣罚50元。
二十,业务员应虚心接受财务部的监督,财务部每月将与所有客户对帐,业务员应积极配合,按时到财务部对帐,外地未回公司的业务员应电话对账,对账的内容为:
品种、数量、金额、回收金额、欠款额、欠款部分必须说明清楚,并有欠条,不按时对账的业务员,财务部有权对其进行处罚,每拖延一天扣罚50元。
二十六,如有客户投诉,比如:
销售价格高于公司规定的价格、服务态度不好、不及时送货、该调换货的不予调换等,(业务经理或总经理同意的特殊区域除外),经查证属实,将对业务员进行处罚,每次扣罚50-100元,并收回此客户,交给其他业务员管理。
二十七,业务员未经许可,不允许到生产车间,如有违反,每次扣罚200元。
二十八,业务员年终完成销售定额的,公司将给予奖励,涨工资一级。
超额完成定额的,超出部分公司给予提成并涨工资二至四级。
二十九、业务员有突出贡献者,经业务经理申请,报总经理批准,公司将给予、重奖。
三十、业务人员应熟记金达调味品有限公司的企业精神、经营理念、做人标准以及工作中的好习惯和办事效率。
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