下属公司平衡计分卡年度工作计划文档格式.doc
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目标
①净利润
推进各项工作顺利开展,确保净利润目标实现
①06年上半年完成净利润-3226万元;
②06年全年完成净利润11220万元(已考虑土地补偿款少交5,000万)
①土地补偿费少交5000万元乃至更多,地产板块领导出面协调;
②二季度追加股东垫款1.4亿元,三季度追加股东垫款500万元,四季度追加股东垫款1.2亿元,全年合计追加2.65亿元股东垫款
2006-SSFDC-002
实现销售收入
②销售收入
住宅1/3/5/7号楼完成100%销售:
①制订合理有效的营销策略,包括价格策略、广告策略、推广策略等;
②及时掌握和分析最新的市场情况,与营销策略充分结合;
③制订详细的营销费用预算;
④提高各团队的工作效率,充分挖掘各团队的潜力
LOFT底商完成总量的50%或住宅2/4/6号楼销售:
①制订底商营销方案,包括价格、广告、推广策略等;
②控制营销费用
LOFT剩余房源完成100%销售:
①争取引进知名的品牌公司入驻,提高项目的整体形象;
②创造利润最大化
①至2006年12月31日完成销售收入78,016万元(其中住宅销售收入67,260万元)
②住宅1/3/5/7号楼:
l第二季度(5、6月)的销售目标为7号楼完成70%;
l第三季度的销售目标:
7号楼完成剩余的30%,1号楼完成100%,5号楼完成40%
l第四季度的销售目标:
5号楼完成剩余的60%,3号楼完成100%;
l第四季度完成4栋楼的交房工作
③截止到12月31日,LOFT底商的销售目标是总量的50%或住宅2/4/6号楼完成100%销售;
④至2006年12月31日,LOFT剩余房源完成100%销售
销售收入确认的前提是大产证办理完毕、向客户交房和80%的资金回笼
2006-SSFDC-003
控制建安成本
建安成本
①根据样板房施工图测算1500元/M2的控制目标,与板块成本主管部门达成一致意见;
②严格审查施工图纸,避免过程中返工和签证,造成成本增加;
③根据施工图制作1、3、5、7四幢住宅的施工图预算,确定成本控制目标,并视需要调整施工图纸;
④按照工期安排即时签订甲供材料供应合同,锁定甲供料成本;
⑤按照认可的供应商价格,确定施工单位采购价格,间接控制乙供材料价格;
⑥严格控制现场签证
住宅精装修成本控制在1500元/M2以内
住宅精装修成本包含住宅室内装修(含空调、新风系统)、电梯厅、走廊和大堂等公共部位的装修。
不含设计费、监理费、一房一验和其它咨询服务等间接费用。
2006-SSFDC-004
控制营业费用
营业费用
①将营销费用按照月销售计划合理安排;
②控制运营管理成本
至12月31日控制在2,412万元内(具体按董事会确认的营销计划和预算执行)
2006-SSFDC-005
控制管理费用
管理费用
①每月合理制订并上报管理费用预算;
②严格把控管理费用支出
至12月31日控制在1,089万元内(不含相关调账款,以董事会确认的预算管理费用为准)
2006-SSFDC-006
作好应收帐款回收
应收帐款回收
①依照合同约定,及时做好房款支付、按揭审批及放贷跟踪催告;
②严格按揭、公证等的流程控制;
③代理公司销售人员一对一盯客户付款;
④严格执行合同违约追究
①05年应收帐款余额在6月30日前全部收回,其中,一季度收回12400万元,二季度收回13876万元;
②当年应收帐款在12月31日前80%回收
2006-SSFDC-007
客户关系管理工作
客户关系管理
①搭建有效的客户管理平台;
②建立客户数据库;
③完善客户管理相关制度和流程
建立良好的客户关系管理体系,有完善的制度和流程,执行得力,对该体系不断维护,取得良好的效果。
2006-SSFDC-008
商业街商铺招商工作
商业街商铺招商
①全面开展商业街招商工作
②分析目标消费群;
③锁定目标租户;
④把控业态分布
①5月底按照上级规定的价格商铺招商面积不低于80%;
②7月底商铺开业面积不低于80%
2006-SSFDC-009
营销管理工作
营销管理
①加强营销费用的管理,严格按照月度和季度的营销费用计划执行;
②加强管理费用的控制,严格按照月度和季度的管理费用计划执行;
③加强发包流程的管理,规范发包流程;
④做好营销费用台帐记录;
⑤管理协调各团队工作
制定合理的销售策略,按照计划和规定程序开展对代理商与广告商的监控管理,建立相对完备的营销信息库。
2006-SSFDC-010
工程管理工作
工程管理
进度管理
合同中严格约定,设定处罚条款;
要求施工单位编制施工进度计划,甲方审核确定并严格执行;
每周现场工程例会制度,协调工程进度,工程转款按完成进度考量
①1、3、5、7号楼外配套工程6月30日前完成;
②1、3、5、7号楼外部绿化及硬质景观7月30日前完成;
③1、3、5、7号楼内部装修工程7月30日前完成;
④2号楼内部装修工程8月30日前完成;
⑤2、4、6号楼外配套工程10月30日前完成;
⑥2、4、6号楼外部绿化及硬质景观11月30日前完成;
⑦1、3、5、7号楼大产证手续10月20日前完成;
⑧2、4、6号楼大产证手续12月30日前完成
安全管理
①施工单位配置安全员定期现场检查;
②工人进场施工先进行安全生产教育;
③建立规章制度,强制规范措施;
④全年不发生重大安全事故
全年无重大人员伤亡、无重大停工事件、无集体中毒事件
质量管理
①建立质量管理各项规章制度,依据国家质量验收规范;
②每周工程例会强调质量标准,落实执行情况;
③现场不定期检查抽查,严重质量问题召开现场会,解决质量问题;
④强调监理傍站制度,强调过程控制;
⑤要求施工单位执行“三检制”
符合质量管理制度,质量达到国家标准
2006-SSFDC-011
成本控制工作
成本控制
①尽快确定精装修成本目标;
②按照板块的要求,及时提供合同台帐、付款台帐和成本月报;
③如有成本重大调整,按照板块的要求提交成本报告;
④制定零星新增工程立项流程,分包合同签定前应有预算,并得到审批;
⑤督促检查造价监理单位的工作,按照板块的统一要求协调和规范各造价监理单位的工作,做到结算资料完整规范,结算准确率和造价差错率符合板块要求
①在规定的时间完成成本目标的建立,前期报批报建费用应准确全面;
②成本月报、合同台帐、付款台帐报送应及时、准确、规范;
③签证变更的发生和审批按规定操作;
④签证发生的金额占合同预算金额小于5%;
⑤保证结算资料完整规范;
⑥结算准确率>98%、造价差错率<2%
2006-SSFDC-012
合同管理工作
合同管理
①梳理和完善项目公司《合同管理办法》,如板块有新的要求,严格按照板块的要求办理;
②检查合同流转会签过程中的各项环节;
③严格按照审批程序审核合同;
④定期核对合同台帐;
⑤定期检查合同执行情况
按照制度和流程要求进行商务条款的洽谈与审核,严格执行合同的各项审核规定,建立合同台帐,严格按条款履行合同
2006-SSFDC-013
档案管理工作
档案管理
①新僻合适的房间作为档案室;
②指定专人负责档案管理;
③制定档案调阅、外借制度,保证档案安全,做好保密工作;
④建立建设单位和施工单位的档案管理网络,协调各方面关系;
⑤确定竣工档案归集目标,按照工程档案管理要求完成竣工档案归集、报送和分送工作。
其中,5月底完成商业街和LOFT的竣工档案收集编制工作,9月底完成住宅的竣工档案收集整理工作。
声像资料要能反映建设项目全过程,保证图像清楚、声音清晰
①严格按照档案管理的有关制度,指定专人负责档案管理,确保档案存放规范、安全、可靠;
②做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作,确保档案的完好、齐全
2006-SSFDC-014
综合管理工作
综合管理
①信息建设的质量,信息上报的及时性:
每月上报公司简报/重大经营工作项目报表
②印章管理的合规性、安全性:
严格按照公司首届一次董事会通过的“公司印章使用管理规定”执行
③车辆管理的规范性:
严格按照公司首届一次董事会通过的“机动车辆和驾驶员管理规定”执行
①明确专人负责信息收集、报送,每月向地产板块报送信息不少于一篇,重要活动和事项信息及时上报;
②规范用印申请、审签、登记程序,确保印章存放安全,杜绝擅自用印;
③根据有关制度规范公车配备和使用,确保车辆性能完好、安全,全年无重大交通事故
2006-SSFDC-015
作好重大事项的汇报
重大事项汇报
①资产或股权出售、变更:
及时上报集团并做好工商相关备案和变更工作;
②工程和经营计划的变更和调整:
经公司董事会审议确认后上报集团备案;
③部门以上人事变更:
及时上报集团备案;
④安全事故:
第一时间向公司和集团相关领导汇报;
⑤诉讼、仲裁或行政处罚:
及时向集团领导汇报并做好相关资料的上报
⑥做好备案工作
按照上级领导要求的时间、数量、质量、成本等要求,完成重点目标任务
2006-SSFDC-016
执行地产板块制度
地产板块制度执行
①开展对地产板块制度的研讨和学习,领会制度的精神和实质;
②在本项目公司建立相应制度的实施细则;
③经常对照制度自检自查,不断改进工作
按地产板块的要求,及时、全面、严格执行地产板块的各项规章制度
2006-SSFDC-017
执行上级下达的重点工作目标任务
上级下达的重点工作目标任务
①积极配合上级做好规划许可证、土地补偿费、税收返还和荆州路降级洽谈事项;
②及时、准确收集有关信息,编写报告并保持与有关政府部门的有效沟通
①配合进行有关规划许可证、土地补偿费的沟通洽谈,达到地产板块要求所减免的补偿金额(少交5,000万元土地补偿款);
②配合进行税收返还事项的沟通洽谈,实现地产板块要求取得的税收返还金额;
③配合进行荆州路降级事项的沟通洽谈,达到地产板块的要求
2006-SSFDC-018
作好员工培训
员工培训
①严格按照地产板块与公司领导要求制订培训内容与计划,将年度培训计划按时上交到地产板块人力资源部,并在培训开始前通知人力资源部,做好培训记录和培训资料的收集归档工作;
②将地产板块组织的各项培训通知及时下发公司相关人员,要求公司员工准时参加,并保证学习的质量;
③按时统计全年培训的完成时间与计划的符合情况以及培训人数与计划的符合程度;
④加强对公司员工的教育和培训,使他们认识到培训的重要意义,并开展各类业务培训;
⑤鼓励员工利用非工作时间参加培训班、非学历教育,以提高员工的业务能力和综合素质
①按时上交详细的年度培训计划,培训内容、培训完成时间和培训人数符合计划
②按照要求参加地产板块组织的培训,参训率90%以上
2006-SSFDC-019
督促读书活动
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