XXXX公司信息系统用户帐号及权限管理制度Word格式.docx
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XXXX公司信息系统用户帐号及权限管理制度Word格式.docx
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5.用户帐号及相应权限的持有人,必须保证用户帐号及相应权限和用户密码的保密和安全,不得对外泄漏,防止非此用户帐号的所有者登陆系统。
6.公司用户管理员要定期检查系统内用户使用情况,防止非法授权用户恶意登陆系统,保证系统的安全。
7.帐号持有人要对其在系统内的行为负责,各部门领导要对本单位或本部门用户的行为负责。
8.用户帐号的命名由系统管理员执行,用户帐号命名应遵循易用性、最小重叠机率为用户帐号的命名规则,不得随意命名。
9.对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档,不得遗失。
增加、修改用户帐号及相应权限的管理
10.信息系统中增加、修改用户帐号及相应流程规范:
10.1新增员工:
新员需要使用公司内部通讯系统,首先填写《XXXX集团信息系统申请表》ERP系统用户申请填写《XXXX集团公司ERP权限申请表》,由主管部门负责人核定审批、人事部复核审批,交由网络部留档备存、执行相应操作。
10.2系统组织结构调整:
部门新建、合并、分离、撤消,组织结构需求变更的。
需由部门主管领导提出书面说明文件,报人事部审核,各分公司总经理复核,交由网络部留档备存、执行相应操作。
11.用户帐号及相应权限的增加、修改,须由申请人填写《XXXX集团信息系统申请表》、《XXXX集团公司ERP权限申请表》,所在部门负责人审批,网络安全部门负责人审批后交由系统管理员留档备存、执行相应操作。
用户帐号及相应权限终止的管理
12.用户帐号及相应权限的终止应符合:
①用户帐号持有人工作调动,②用户帐号持有人辞职。
13.用户帐户持有人因工作调动需要终止帐户的,自相应调动通知公布后。
由所属公司人事部门以书面方式通知网络管理部门,网络管理部门负责人审批后交由系统管理员留档备存、执行删除或冻结操作。
14.对于辞职人员用户帐号及相应权限终止,离职人员办理离职申请表,其它部门手续办理完结签字后,转由网络部及时清理该员工各系统帐号。
用户帐号的安全管理
15.用户帐号持有人忘记密码必须填写《XXXX集团信息系统申请表》,所在部门负责人审批,网络管理部门负责人审批后经系统管理员执行相应的操作。
16.系统管理员应对用户帐号及相应权限的使用状态进行定期检查,发现废弃的用户帐号和非法用户,应及时报部门领导审批并进行删除、同时做好记录归档。
17.用户接到初始密码后必须立即进行修改。
用户帐号的使用密码,一般最少在6位以上,并有数字与英文字母组合,每季度至少更改一次。
18.用户如发现账户信息泄露,须尽可能在最短时间内(最长不超过24小时)通知系统管理员及部门主管领导。
系统管理员在查明情况前,应暂停该用户的使用权限。
通过修改密码,恢复该账户的使用权限,同时保留书面情况记录,用户所在部门主管领导签字备案。
19.本规定自下发之日起执行。
附件:
(一)
编号:
XXXX公司权限申请表
申请人
单位
部门
岗位
(一)原因
(二)部门申核意见
签字:
年月日
(三)业务中心总经理申核意见
(四)人事审核意见
1、入职开通2、新业务开通、3、离职关闭4、老业务关闭5、调岗老业务关闭
6、其他情况备注:
(五)网络信息部申核
凭此表对ERP权限进行开通、变更、关闭工作,无此手续任何人没有权限对ERP权限进行任何操作,正常业务手续办理完毕后,网络系统管理员做好分类归档备案。
附件:
(二)
XXXX集团公司信息系统申请表单
1.入职2.岗位调动
申请时间
办公系统软件、通讯软件安装、卸载权限设置申请
项目
邮件
飞信
网络传真
安装
卸载/清理
其它
说明
外网管理、信息使用申请
外网申请
信息使用申请
开通
开通时间
1
关闭
关闭时间
2
部门经理确认签字:
网络信息部签字:
总经理签字:
注:
此单做为XXXXX公司信息系统及电子设备使用申请凭证,请有关部门认真填写逐级报批签字。
(三)
XXXX公司设备使用申请表单
申请日期
产品信息设备申请
产品名称
品牌型号
数量
价格
签收
3
4
5
8
费用合计:
财务核算签字:
此表单做为XXXX公司信息系统及电子设备使用申请凭证,请有关部门认真填写逐级报批签字。
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- XXXX 公司 信息系统 用户 帐号 权限 管理制度