IATF-I6949内部体系审核程序Word文件下载.doc
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IATF-I6949内部体系审核程序Word文件下载.doc
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1.0目的
对本公司ISO/TS16949管理体系之符合性,有效性进行系统审核,以确保各管理体系持续有效运行。
2.0范围
适合本公司ISO/TS16949管理体系内部审核活动。
3.0职责
3.1管理者代表:
主导各内部审核工作及编制内部审核计划表。
选定合格之内审员,组成内审小组,负责将内审结果呈交管理评审会议讨论。
3.2内审员:
编制相关内审检查表、相关内部审核的执行及审核后不符合项的追踪验证。
3.3内审组长:
安排审核计划和内审小组任务分派,维持各相关内审活动顺利进行。
3.4相关部门:
根据内审报告和范围采取纠正或预防措施。
4.0资历及训练要求
4.1ISO/TS16949质量管理体系审核员必须经有资格的培训机构培训合格者。
5.0程序
5.1年度审核计划编制
5.1.1每年年初,管理者代表与各部门经理/主管商讨负责编制各体系的《内部审核计划表》,呈送总经理批准,并由文控分发至各部门经理/主管。
5.1.2管理体系每年至少进行次一次内部审核;
如遇到以下但不限于特殊情况,管理者代表可随时组织质量管理体系的内部审核:
a)组织机构和管理体系发生重大变化时;
b)相关方重大品质事故及投诉时;
c)法律法规及其它要求的变更等。
5.2.2每小组委任一名组长;
审核员必须与被审核的对象无直接责任关系。
5.3内审准备
5.3.1内审员按相应《内部审核计划》,编制各《内部审核检查表》,内审组长审核各《内部审核检查表》,管理者代表批准各《内部审核检查表》。
5.3.2相关部门按相应《内部审核计划表》准备好所有备查之文件/记录。
5.4内部审核实施小组依据:
ISO/TS16949标准,公司《质量管理手册》,《程序文件》,第三层文件及相关法律,法规及其它要求;
对受审核部门、产品或服务等实施审核。
5.5召开首次会议
5.5.1首次会议由管理者代表主持,受审核区域负责人及全体内审人员及各区域陪同人员。
5.5.2首次会议议题包括:
A)出席人员签到;
B)内审组员介绍;
C)各陪同人员介绍;
D)本次内审活动安排最终确认(应征询受审部门意见);
E)收集客观证据方式;
F)内审原则;
G)可能出现的不符合项的处置方式;
H)小结召开时间,地点,出席人员。
5.6现场审核
5.6.1内审员通过提问,查阅文件,记录,检查现场,环境绩效,产品检测,产品环保等方式了解现状,填写《内部审核检查表》,要求被审核部门负责人或陪同人员予以确认。
5.6.2内审员应从以下几个方面全面对被审核区域进行审核:
1)各管理体系之符合性
2)各管理体系之适宜性
3)各管理体系之有效性
5.6.3确定不符合项目并编制各《内审不符合报告》
5.6.3.1不符合之构成:
A)不符合某个“审核依据”(如标准条款);
B)造成不良影响;
5.6.3.2严重不符合判定原则:
A)区域失效
B)系统失效
C)造成严重质量/环境影响
5.6.4内审员对某受审核区域审核完毕,应针对所有发生不符合项目编制《内审不符合报告》,编制时应注意:
A、使用企业术语,便于阅读,理解;
B、对所受审部门有帮助;
问题严重性的判断;
C、须有受审部门人员签名以示了解;
5.7审核组长小结
审核组长总结一天审核工作,并完成相关《内审不符合报告》以便末次会议进行提交。
5.8末次会议
全部活动结束由管理者代表召开末次会议,总经理、各部门经理/主管、全体内审人员必须全部出席。
末次会议内容:
A、出席人员到签;
B、重审内审目的,范围,依据,方法,原则;
C、管理者代表宣读各《内审报告》并总结;
D、征求各部门之意见;
E、请最高管理者发言;
5.9编制《内审报告》
管理者代表依据内审实施结果,编制相应的《内部审核总结报告》,内容包括:
A、内审目的,范围,依据;
B、内审日期和方法;
C、内审小组成员名单;
D、内审结果(不符合项目,分类,分布及综合评价);
E、内审小组长签名和最高管理者签名;
F、附件目录(如检查表,签到表等)。
《内部审核总结报告》呈总经理审批,并发放相关部门/人员;
并提交下次管理评审。
5.10不符合项目的持续改进
5.10.1《内审不符合报告》中的不符合项目由管理者代表监管实施;
5.10.2相关责任部门对不符合项目在一周内作出书面反应,分析原因,规定完成纠正的期限进行纠正及预防行动;
5.10.3审核员负责不符合项的改进措施验证工作。
6.0相关文件
《记录控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
7.0附录
《内部审核计划》
《内部审核检查表》
《内审不符合报告》
《内部审核总结报告》
8.0内部审核控制流程图
未次会议
制订内部审核计划
审批
内审小组成立
审核清单编制/通知
审核实施
首次会议
现场审核
每天审核结果会议
审核报告
发放
发出不符合项报告
制订、实施纠正措施
跟进、验证
结案、记录存档
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