QSA供应商审核表Word格式.doc
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地址
邮编
企业性质
法人代表
联系人
电话
传真
企业网址
电子信箱
企业占地/厂房建筑面积
质量负责人
财务状况
员工总人数
管理人员
技术人员
通过何种认证
ISO9000□ISO14000□其他认证□
(准备)认证时间
需提供的资料
营业执照□税务登记证□质量体系认证证书□环境体系证书□其他□
主要顾客及顾客评价(可另附页):
主要生产设备、型号、数量
检验和试验设备、型号、数量、测试精度
生产加工产品情况
序号
产品名称
产品编号
应用领域/用途
备注
过程能力情况(或CPK指数):
主要原材料供应商名称(如为代理商,请一并写出生产厂家名称):
从事本行业资历自述:
签字/日期:
(备注:
能够反映供方实际情况的照片将同时作为公司最终评价的依据之一)
版本:
公司
体系与现场管理
共9页第3页
项目
问题及要求
得分
核查记录
1、
管
理
体
系
28’(权重6%)
是否通过ISO9001认证并建立环保管理体系,是否通过其他体系的认证?
如TL9000/QC080000/TS16949等0-4分
是否根据公司的实际情况,建立并维护质量手册?
0-4分
是否建立了各级程序文件,并且被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持。
0-4分
是否具有最新的、文件化的质量方针,并且被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持。
0-4分
是否具有公司级的质量目标,并在相关职能部门分解展开,具备可测量性和可考核性,并定期评估。
0-4分
是否有专门的部门定期对质量指标和改进计划进行管理?
0-4分
是否对目标市场和客户的需求进行了全面的收集与分析?
0-4分
分项得分(项目实得分汇总*100/项目标准分汇总)
2、
职
责
20’(权重4%)
是否有文件化的组织机构图,明确各部门和岗位的职责与权限,建立适当的沟通方式并确保沟通有效性。
是否指定一名本组织内有较高职位的成员作为管理者代表负责质量环保工作,并在体系文件中明确规定其职责和权限。
0-4分
是否维持一套沟通过程将产品有关的信息通报给设计、制造等部门,以保证不合格信息能够在内部传递?
是否有将组织业绩和顾客满意水平知会公司内部员工,并采取了适当方式向企业员工宣贯?
是否建立了内部审核程序并严格按照程序要求定期进行审核?
审核是否形成文件并向负责审核活动的人员报告?
0-4分
是否对质量体系的适宜性、充分性、有效性定期(两次管理评审的时间间隔不超过12个月)进行管理评审,对质量管理体系的改进机会及变更需要进行评价,是否有管理评审记录。
分项得分(项目实得分汇总*100/项目标准分汇总)
版本
共9页第4页
3、
合
同
评
审
20’(权重4%)
是否建立了文件化的合同评审程序?
如产品规格和质量要求等0-4分
是否所有类型的订单都按照合同评审程序进行评审?
是否在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行评审?
产品要求发生变更时组织是否修改相关文件并将信息正确传达到组织内的有关职能部门?
0-4分
是否完整保存合同评审的相关记录,当多个部门参与合同评审时,有记录证据证明所有相关人员都参加评审并且批准了合同?
0-4分
分项得分(项目实得分汇总*100/项目标准分汇总)
4、
设
计
控52’
(权重10%)
是否建立专门的研发组织,并能够支持生产现场?
是否有文件化的程序制定设计和开发行动的职责,并且能够例行化的执行?
0-4分
是否规定了参与设计过程的不同部门之间的组织接口和技术接口?
0-4分
是否明确产品设计的输入要求,形成模板化的文件并评审?
0-4分
是否根据程序确认设计输出符合规范要求并符合规定的标准,经过相关验证并能提供相应记录?
0-4分
是否严格按照设计评审程序执行评审,并完整提供评审记录?
研发过程的各个相关评审点(包括研发转试制、试制转生产)等是否有环保规格符合性的评审要求?
0-4分
是否依据策划的安排对设计开发进行验证以确保设计和开发满足输入的要求?
0-4分
是否依据策划的安排对设计开发进行确认以确保产品能够满足规定的使用要求或已知预期用途的要求?
是否有控制设计更改的程序,并按照程序执行设计更改?
设计更改是否由权责人员审查与核准?
设计更改在应用于产品之前是否经过客户的确认?
是否具备在设计过程中的可靠性测试程序及工具?
是否有NPI流程在项目初始和原型机阶段对所有新产品开发设计进行评审?
是否有新产品转产流程?
是否有可靠性序规定可靠性测试计划并能够按照规定预期的固定周期试验可靠性目标,引导产品改进和可靠性,包括是否具有可靠性试验能力,定期向客户提供可靠性试验报告?
0-4分
是否有相应的方法检测出制造和技艺造成的早期致命失效?
是否针对可靠性试验结果,采用统计技术对元件失效率进行预期分析?
0-4分
分项得分(项目实得分汇总*100/项目标准分汇总)
共9页第5页
5、
文
件
控
制
与
质
量
记
录
36’(权重7%)
新编制的文件和文件更改在发布之前是否按规定经过责任人审批?
文件若再次发生修改是否再次经过责任人批准,并在文件或附件上明确标明版本变更的内容?
是否建立了文件总表、文件控制清单或修订一览表等方式,可以明确识别文件现行的修订状态?
0-4分
文件的当前版本在使用场所是否适用?
是否定期评审更性文件?
文件与质量记录是否字迹清晰,页面整洁,编号合理,易于查询?
是否有关于质量记录的使用和保管的文件化程序?
0-4分
文件是否可以追溯收文和发文单位,并在接收和发放时有发放签收记录?
0-4分
文件与质量记录是否保管在适宜的环境中,并分类存储,有专人负责管理?
0-4分
是否规定了文件与质量记录的保存期限?
无效或作废的文件与记录是否从分发单位或使用的场所撤除或确保防止误用?
6、
供
应
商
52’
是否有选择供应商的标准、认证程序、采购流程,有专门的部门负责采购及供应商管理业务?
是否识别外包过程并有建立程序管控?
是否制定明确的供应商选择标准、操作规范并有效实施?
是否制定明确的供应商认证标准、操作规范,有效实施并保存相应的记录?
是否制定了定期对供应商进行评价的相关规范并有效实施?
是否建立程序定期与主要供应商进行沟通,向供应商反馈绩效情况,并且例行化?
0-4分
是否有经过批准的合格供应商名录,且清单定期维护更新并重新经过审批?
0-4分
是否有供应商取消资格的程序将供方从经过批准的供方列表中剔除,并严格按照程序执行?
0-4分
是否有明确的流程处理供应商的交期、质量或服务的异常?
是否定义、识别了供应商风险等级,并有高风险供应商管理程序?
是否有经过审批的采购文件(PO)?
0-4分
是否有流程规定所有新物料都要经过认证,并能提供认证报告?
是否有对环保物料具体操作要求?
0-4分
采购规范中是否有明确的物料环保要求,是否所有供应商都有不使用禁用物质承诺书?
?
0-4分
供应商协议中是否有对供应商的
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- 关 键 词:
- QSA 供应商 审核