4.最新2015版三合一体系内部审核.(OK)文档格式.doc
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2.审核范围
管理手册所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理、管理者代表/技术部、质检部、生产部、采购部、销售部、综合部、财务部。
3.审核依据
a)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011
b)质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本,包括质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件;
c)标准等法律法规。
4.审核组成员:
审核组长:
审核员:
(A组)(B组)
5.审核时间
2017年8月17日-2017年8月18日。
6.审核报告发布日期及范围
审核报告将于2017年8月18日发布,发放范围为公司总经理,各部门经理/主管、管理者代表及审核组各成员。
7.审核活动安排
审核时间
审核员
过程
过程所有人
2017.08.17
08:
00-08:
30
AB
首次会议
领导和部门负责人
8:
30—12:
00
B
Q:
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3
E:
4.1/4/2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3
O:
4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5.4/4.5.5/4.6
总经理
管代
13:
00-17:
5.3/6.2/6.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1
6.1.2/6.1.3/6.2.1/6.2.2/5.3/7.2/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2
4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3
综合部
A
5.3/6.2/6.1/8.1/8.3(暂不适用)
6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
0:
4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
技术部
5.3/6.2/6.1/7.1.3/7.1.4/8.5.1~8.5.6
生产部
2017.08.18
09:
00—12:
5.3/6.2/6.1/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2
质检部
30—15:
5.3/6.2/6.1/8.4.1~8.4.3
采购部
5.3/6.2/6.1/8.2.1~8.2.4/9.1.2
销售部
5.3/6.2/6.1
财务部
15:
30—16:
审核组内部沟通
/
16:
00-16:
末次会议
审核报告
对本公司现有质量、环境、职业健康安全管理体系做全面审核,通过审核了解本公司管理体系是否有效运行,是否具备申请ISO9001,IS014001,OHSMSl8001一体化审核认证的条件。
2.审核范围
管理手册覆盖的所有部门及工作现场,包括总经理、管理者代表、技术部、质检部、生产部、采购部、销售部、综合部、生产部设备组、财务部。
3.审核准则
(1)IS09001:
2015,ISO14001:
2015,OHSMS18001:
2007标准。
(2)公司的管理手册、程序文件。
(3)相关法律法规及其他要求。
4.审核组成员
审核组长:
(A组)(B组)(C组)
5.审核日期
2017年8月17日—8月18日
6.审核概况
按公司计划,审核组3人于8月17日-18日开始进行了为期2天的现场审核。
公司对这次审核很重视,总经理等出席了首、末次会议,并为审核提供了支持和方便,审核过程中也得到公司各有关部门主管和全体人员的积极配合,整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。
由于大家的共同努力,使审核活动能柱计划圆满完成。
在2天的审核中,审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门,包括:
总经理、管理者代表、综合部、质检部、采购组、生产部、技术部、销售部、采购部、财务部等。
同时查看了生产观场和各项设施,同公司领导、管理者代表、部门主管以及内审员等10多名员工进行了交谈。
对IS09001:
2007的所有要求做了抽查证实。
通过检查,审核组发现:
公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照IS09001:
2007标准的要求初步建立,但各部门对IS09001:
2007标准、程序文件的熟悉方面尚有一定差距,需进一步完善与提高。
在审核中发现了3个轻微不合格项,填写了3张不合格报告单,具体不符合事项详见《不符合报告》。
这些不合格项分布在销售部和生产部、办公室等3个部门。
这些不符合报告已得到了责任部门的确认,并提出了纠正措施的完成期限。
这次内审表明:
1、我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的;
2、体系文件基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准要求;
3、质量环境和职业健康安全管理体系有效性评价:
1)、体系基本能保证实现公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标
2)、对体系评价出的重要环境因素和重在危险源基本能实施有效控制;
3)、自我改进的机制已经建立。
4)、通过体系的建立和实施,多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识,基本能遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定;
4、环境和安全体系实施效果的评价:
1)、污染预防:
A、对各种污染因素强调了从源头控制和实施控制;
B、各种污染物的排放能满足国家和地方环境标准的要求;
C、公司未出现安全事故,持续实现安全生产,确保员工权益。
7.审核结论
审核组认为:
公司的质量管理体系基本符合IS09001:
2015,OHSMSl8001:
2007标准的要求,且运行有效。
因此,审核组建议:
公司在对本次审核提出的不合格项按规定时间在10天内纠正完成之后,可以申请lSO9001:
2007之一体化审核认证。
8.本审核报告分发范围
①总经理、管理者代表、质检部、综合部、生产部、技术部、销售部、采购部、财务部;
②受审核部门;
③审核组成员。
附件1.管理体系审核不合格项分布表,
2.不符合报告
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- 关 键 词:
- 最新 2015 三合一 体系 内部 审核 OK