物资需求计划员操作手册Word文档格式.doc
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物资需求计划员操作手册Word文档格式.doc
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操作手册
适用岗位:
供应链
适用流程:
供应公司集采业务流程
供应公司集采、集收、集结业务操作手册
一、登陆系统
1.1、输入网址:
http:
//192.168.1.67:
8080,系统弹出如下图界面,点击【UFIDANC】.
1.2、系统弹出供应链系统登陆界面,根据自己所在的公司,登陆公司帐套,点击【公司】的选择项。
1.3、系统弹出“公司目录”界面,选中自己所在公司的名称,点击【确定】。
1.4、选择好公司后,在登录界面输入【用户名】、【密码】,点击【登录】。
二、物资需求申请:
2.1、进入【供应链】—【采购管理】—【物资需求申请】—【维护物资需求申请】双击进入。
2.2、系统出现维护物资需求申请界面,点击【增加】,填入“需求类型、预算来源、单据状态、物资属性、需求库存组织、存货名称、数量”等字段的信息。
注1:
蓝色字体的字段为必填项。
注2:
在选择存货编码时,如下图所示,点击放大镜的小按钮。
系统弹出“存货档案”界面,选中存货后,点击【确定】。
2.3、如下图所示,所有信息都填好后,点击【保存】。
则物资需求申请填写完毕。
2.4、如下图所示,系统出现“保存操作结束”提示,点击【执行】中的【送审】。
则物资需求单进入预定的审批流。
三、物资需求申请的审核:
3.1、进入【供应链】—【采购管理】—【物资需求申请】—【维护物资需求申请】双击进入。
3.2、系统出现维护物资需求申请界面,点击【查询】。
3.3、系统弹出“查询条件”界面,点击【常用条件】,选中单据状态。
点击【自定义条件】,选择准确的查询条件来缩小查询范围。
点击【确定】。
3.4、系统出现所有未审核单据,选中要审核的单据,点击【卡片显示】。
3.5、点击【维护】中的【修改】,可对“数量”等字段的信息进行修改。
3.6、修改好后,点击【审核】,出现审批成功提示,则物资需求申请结束。
7
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- 关 键 词:
- 物资 需求 计划 操作手册