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预计达产年可实现销售收入1200万元。
二、工程本钱、经济效益预测分析
1、本钱预测分析〔2021年〕
1.1原辅材料采购费
本工程主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定,到达产年生产能力为4万平方米,预计达产年原辅材料采购费用为550万元。
1.2燃动消消耗
本工程主要燃料动力为水、电消耗。
燃动费根据消耗定额及现行价格计算,预计达产年燃料动力采购费用为65万元。
1.3人工及福利费
本工程人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14%计取。
预计达产年工程员工合计50人,预计达产年工资福利总额为97.5万元。
1.4各项费用
各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。
制造费用:
修理费用〔含物料消耗〕按折旧额的40%估算,折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为20年,机器设备年折旧期限为10年,电子设备年折旧期限为5年,折旧方法采用平均年限法,残值率按5%计算,其它费用按预计发生额进行估算。
预计达产年制造费用为93.04万元。
管理费用:
工会经费和职工培训费分别按工资总额的2%和1.5%分别估算,工程内研发费按年销售收入的1%估算,无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用,其他费用按预计发生额进行估算。
预计达产年管理费用为92.63万元。
销售费用:
销售费用按年销售收入的3%估算,预计达产年销售费用为36万元。
1.5总本钱费用构成分析
本工程批量生产期内本钱费用主要为原辅材料采购费、燃料动力费、人工福利费及各项费用等。
达产年总本钱费用为934.17万元,其中固定本钱319.17万元,可变本钱615.00万元。
〔具体本钱分析详见下表〕
达产年工程总本钱费用分析表
2、经济效益预测分析〔2021年〕
工程达产年销售收入1200万元,利润总额255.89万元,税后利润191.92万元。
具体详见下表。
工程利润及利润分配表
3、投资利润率
本工程总投资为720万元,达产年利润总额为255.89万元。
经计算,投资利润率为35.54%。
4、投资利税率
本工程总投资为720万元,达产年利税总额为265.83万元。
经计算,投资利税率为36.92%。
5、销售净利润率
本工程预计销售收入为1200万元,达产年净利润为191.92万元。
经计算,销售净利润率为15.99%。
6、盈亏平衡分析
本工程实施后总生产能力的盈亏平衡计算如下〔按达产年数据计
算〕:
BEP〔生产能力利用率〕
=固定本钱/〔销售收入-销售税金-可变本钱〕*100%
=55.50%
计算结果说明,达产第三年当产量到达总生产能力55.50%时,即可实现盈亏平衡。
一般认为,当盈亏平衡点小于65%时,工程就有很强的抗风险能力。
本工程盈亏平衡点为55.50%,可见本工程风险能力较强。
三、社会效益分析
黄山区位于皖南山区腹地,是安徽省三大毛竹产地之一,有中国毛竹之乡的美称,毛竹是深山区的主导产业之一,历来,林农以出售竹笋和毛竹原材料的传统方式经营,不仅劳动强度大,价值低廉,而且浪费资源,不利于资源和生态环境保护。
该工程的建设有利于促进传统经营方式的转变,提高资源利用率,增加林农的经济收益,提升产业层次,延伸产业链,促进产品结构、技术结构调整,加速自主品牌的推广。
1、工程产品的研发可以改变竹木传统生产和经营方式,提高资源利用率。
毛竹是深山区的主导产业之一,传统的以出售原材料的和产经营方式,不仅价值低廉。
而且破坏生态环境,遏制了林业生产的可持续开展和农民生产的积极性。
原竹马赛克产品的研发可以通过科技自主创新,充分合理的利用了毛竹资源,形成了生产加工贸易的产业链,作为省级农业产业化省林业产业龙头企业,提升了农产品的竞争力和附加值,大大提高了对林农生产的积极性和保护资源的自觉性,改变了传统陈旧的生产经营方式,加快了山区农业结构调整的步伐,为毛竹这一山区的主导产业营造了良好的开展环境,使之持续有效的开展,实现增产增效,提质增效,节约增效的多赢开展。
2、产品规模化的生产可增加林农的经济收益,有利于社会稳定该工程的建设可以提升农产品的竞争力和附加值,毛竹收购价显著提高,林农得到了实惠,生产积极性倍增,促进山区农业产业结构调整,进一步壮大山区主导产业。
随着产品的投产和规模扩大,产品的规格和品种的增长,应用领域的不断拓展,能为社会创造更多的就业时机。
工程的实施有利于促进本地的社会稳定。
3、提升产业层次,延伸产业链,促进产品结构、技术结构调整本工程产品的研发和生产不仅可以为企业带来新的利益增长点,而且可以带动相关产业的开展,提升相关产品的质量和产业层次。
工程建设符合国家产业政策,是国家、省、市重点支持的开展领域;
该工程有利于传统材料领域高新技术的产业化,增加传统材料的技术附加值,提高其国际竞争力;
有利于带动全省农林业的快速开展,表达省本行业排头兵企业的作用;
工程与区域及所在地互适性较强;
工程对地方经济和产业结构调整具有积极的意义,对促进人员就业、社会稳定和保护环境具有重要的意义。
【篇二】
本工程JGH-40MC生物质颗粒燃料炊事取暖多用炉研究工程,是山西农机新技术效劳中心于2021、2021年,完成的研究开发工程,是2021年山西省农机局科技开发支持工程。
本工程主要是解决农农村废弃秸秆的资源化、清洁化利用,这对改良厨房空气质量、维护妇女儿童身体健康,杜绝秸秆燃烧、保护环境、开展低碳经济改善农村能源利用结构,促进社会主义新农村建设有着重要的意义。
目前,能源和环境问题已成为全球关注的焦点,如何开发利用洁净可再生能源,使其高效转换和洁净利用日益受到世界的重视。
国外很多生物质能源技术和装置已经到达商业化应用程度,以美国、瑞典和奥地利等国为例,生物质能源的应用规模分别占该国一次性能源消耗量的4%,16%和10%;
在美国,生物质能源发电的总装机容量已超过1万MW,单机容量达10-25MW;
在日本的阳光方案、印度的绿色能源工程、美国的能源农场等工程中,生物质能源的开发利用占有相当大的份额。
同其他生物质能源技术相比拟,生物质颗粒燃料技术更容易实现大规模生产和使用。
使用生物质颗粒燃料的方便程度可与燃气、燃油等能源相媲美。
在欧美,由于其森林资源非常丰富,林产品加工业非常兴旺,针对一般居民家用的生物质颗粒燃料及配套的高效清洁燃烧取暖炉灶已非常普及。
尤其颗粒燃料产业化生产,在加热、供暖、枯燥等领域已推广应用。
但我国的生物质燃料以农作物秸秆为主,因此国外的经验不适合我国国情我国的生物质燃料以农作物秸秆为主,因此国外的经验不适合我国国情。
目前,制约我国生物质成型燃料推广应用的关键问题是还没有与之相适应的燃烧设备。
我国在生物质成型燃料燃烧方面的研究较少,关于生物质成型燃料燃烧设备的研究、设计及制造远不能满足日益增长的需求。
生物质成型燃料具有它本身的燃烧及热工特性,这与化石燃料又有很大的区别。
一些单位盲目地将燃煤设备改造成生物质成型燃料燃烧设备,但改造后的设备不符合生物质成型燃料的特性要求,致使燃烧恶化、热效率低下、传热差、换热面结渣、换热面经常堵塞以及污染大。
根据生物质成型燃料的燃烧理论,试验、研究来开发设计合理的燃烧设备及换热设备是非常重要和迫切的课题,这对于推广生物质能的利用工作意义重大。
主要技术指标对照表
从表中可以看出,JGH-40MC生物质颗粒炊事取暖多用炉,主要技术指标领先于国内同类产品的技术水平,并有以下特点;
1、本工程针对社会对新型生物质炉具的需求出发,对生物质颗粒炉具的主要部件进行了自主创新,整机结构新颖,性能指标先进。
2、用途广泛采用别离结构,满足燃料的多从使用。
3、采用自动输料,减轻劳动强度。
4、采用热风点火,杜绝明火作业,操作平安。
5、采用W型燃烧火道技术,炉体整体效率高。
6、造价低,整机售价5500元,是目前同类产品的1/3-1/4。
降低了用户的购机本钱,适合我国农民的购置力,燃料消耗少、运行本钱低,经济效益、社会效益显著。
二、技术评价
技术经济评价是对技术方案的经济效果进行评价,即对产品的制造费用进行估算、评价。
一、对我省农用工业及农民工就业的巨大支持
1.1增加5500万元生产产值
山西约有200万农户,以单台售价5500元,年推广10000台计,可创造工业总产值5500万元。
1.2直接安排548名农民工就业
农机工业是低附加值产业,是劳动密集型企业,每12万元产值就可以安排一名农民工就业,每年生产10000套JGH-40MC生物质颗粒燃料炊事取暖多用炉,设备产值为5500万元,可以安排458位农民工在工厂就业。
拉动秸秆颗粒成型机100套,设备产值为800万元,可提供90个工作岗位,两项合计一共可以为社会提供548位就业岗位。
1.3拉动钢铁、运输、化工等行业1000万元产值
每年生产推广10000台JGH-40MC生物质颗粒燃料炊事取暖多用炉,拉动销售100台颗粒燃料成型机销售,又可以带动钢铁、冶金、电机、仪表、塑料、运输、建材等行业,又可为这些行业增加1000万元产值,可以解决100个就业岗位。
二、对农村节能环保事业的奉献
2.1不再燃烧秸秆、保护了环境、节约了资源
每年推广10000台JGH-40MC生物质颗粒燃料炊事取暖多用炉,每年需要15万吨玉米秸秆作为炉料,这是30万亩玉米地的秸秆产量,实施要工程后,可以防止玉米秸秆在田间地头被放火燃烧,不仅改善了农村大气环境,还节约了五万吨珍贵的可再生资源。
2.2节约珍贵的煤炭资源
目前农村每户每年消耗燃煤二吨,实施本工程后,每户农民每年可以节约五吨燃煤,每年推广10000台JGH-40MC生物质颗粒燃料炊事取暖多用炉,即可有10000户农民受益,每年即可为国家节约五万吨煤炭,
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