民用阀门项目立项申请报告Word格式.docx
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民用阀门项目立项申请报告Word格式.docx
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自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。
具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;
信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;
在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;
新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;
生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。
四、项目建设选址
“民用阀门投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施,本期工程项目规划总用地面积46666.90平方米(折合约70.00亩),净用地面积46106.90平方米(红线范围折合约69.16亩)。
该建设场址地理位置优越,交通便利,规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善,非常适宜本期工程项目建设。
牙克石市是呼伦贝尔下辖县级市,位于呼伦贝尔市中部、大兴安岭中脊中段西坡。
南北长352公里,东西宽147公里,总面积27590平方公里。
牙克石(满语)意为“要塞”之意,是内蒙古大兴安岭政治、经济、文化、医疗和交通中心;
是滨洲线、牙林线两条铁路干线,绥满高速公路和301国道两条公路的交通枢纽。
市区凤冠高级滑雪场为全国最大的多功能雪上运动基地。
素有“中国森林工业之都、冰雪之乡”的美誉。
2017年12月入选国家知识产权强县工程试点县(区)。
2016年地区生产总值实现230.1亿元,可比增长5.0%。
其中:
第一产业增加值35.8亿元,可比增长3.0%;
第二产业增加值112.3亿元,可比增长3.6%;
第三产业增加值82.0亿元,可比增长8.1%。
三次产业比重分别为15.6:
48.8:
35.6。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积46666.90平方米(折合约70.00亩),其中:
代征公共用地面积560.00平方米,净用地面积46106.90平方米(红线范围折合约69.16亩);
本期工程项目建筑物基底占地面积32878.84平方米;
项目规划总建筑面积47079.77平方米,其中:
不计容建筑面积0.00平方米,计容建筑面积47079.77平方米;
绿化面积3162.93平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积8774.89平方米;
土地综合利用面积46106.90平方米,土地综合利用率100.00%。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照民用阀门行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合民用阀门制造经营的规划建设需要。
3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定,某某县土地等别为九等,本期工程项目行业分类:
民用阀门行业;
根据谨慎测算,本期工程项目固定资产投资强度3009.81万元/公顷>
1259.00万元/公顷,建筑容积率1.02>
0.80,建筑系数71.31%>
30.00%,建设区域绿化覆盖率6.86%<
20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<
7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要开展民用阀门的制造和销售业务。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;
环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
重点区域清洁生产水平提升行动。
在京津冀、长三角、珠三角等重点区域实施大气污染重点行业清洁生产水平提升行动。
到2020年,全国工业削减烟粉尘100万吨/年、二氧化硫50万吨/年、氮氧化物180万吨/年。
八、建设期限及进度安排
1、本期工程项目建设周期确定为12个月。
2、“民用阀门投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。
九、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资20677.04万元,其中:
固定资产投资13877.21万元,占项目总投资的67.11%;
流动资金6799.83万元,占项目总投资的32.89%。
2、在固定资产投资中,建设投资13830.67万元,占项目总投资的66.89%;
建设期固定资产借款利息46.54万元,占项目总投资的0.23%。
3、本期工程项目建设投资13830.67万元,其中:
工程建设费用12432.15万元,占项目总投资的60.13%,包括:
建筑工程投资5044.64万元,占项目总投资的24.40%;
设备购置费7173.90万元,占项目总投资的34.70%;
安装工程费213.61万元,占项目总投资的1.03%。
工程建设其他费用1194.13万元,占项目总投资的5.78%(其中:
土地使用权费840.00万元,占项目总投资的4.06%);
预备费204.39万元,占项目总投资的0.99%。
4、总投资及其构成:
项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金,项目总投资=13830.67+46.54+6799.83=20677.04(万元)。
十、资金筹措方案
1、项目总投资20677.04万元,根据资金筹措方案,某某有限责任公司计划自筹资金(资本金)15220.84万元,占项目总投资的73.61%。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3513.39万元,占项目总投资的16.99%,其中:
项目建设期申请银行固定资产借款1513.39万元,占项目总投资的7.32%;
本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元,占项目总投资的9.67%。
本期工程项目建设期无固定资产借款计划。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1942.81万元,占项目总投资的9.40%(其中:
申请国家专项资金1110.18万元,占项目总投资的5.37%;
其他融资832.63万元,占项目总投资的4.03%)。
十一、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入48570.24万元,总成本费用39894.02万元,税金及附加254.36万元,年利税总额10943.22万元,其中:
年利润总额8421.86万元,税后净利润6316.39万元,纳税总额4626.83万元,其中:
增值税2267.00万元,税金及附加254.36万元,年缴纳企业所得税2105.47万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率40.73%,投资利税率52.92%,全部投资回报率30.55%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值17351.02万元,总投资收益率41.60%,资本金净利润率55.33%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.56年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.06年(含建设期);
用生产能力利用率表现的盈亏平衡点47.95%,因此,本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、社会效益分析
1、通过与其他备选生产工艺技术对比,本期工程项目能源消费处于节能优势,根据谨慎节能测算,项目达纲年综合节能量25.46吨标准煤/年,项目总节能率18.50%,项目节能效果显著。
2、项目达纲年预计营业收入48570.24万元,占地产出收益率10534.32万元/公顷;
达纲年纳税总额4626.83万元,占地税收产出率1003.51万元/公顷;
项目建成后,达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。
3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划,有利于促进某某市某某县区域民用阀门产业集群发展;
此外,项目达纲年为社会提供485.7个就业职位,每年可为某某市某某县增加财政税收4626.83万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
十三、简要评价结论
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某省及某某市某某县民用阀门行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进某某县民用阀门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“民用阀门投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;
项目的实施有利于加速我国民用阀门的国产化进程,推动民用阀门制造产业调整和行业振兴;
有助于提高某某有限责任公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;
因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“民用阀门投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展,为社会提供就业职位485.7个,达纲年纳税总额4626.83万元,可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内,工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明,“民用阀门投资建设项目”技术上可行、经济上合理;
本报告认为:
本期工程项目所提供的民用阀门产品市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。
第二章民用阀门项目背景及可行性
制造业是国民经济的支柱产业,在全球范围内都发挥越来越重要的作用。
制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。
今年以来,我市强势开局、精准发力,引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企,落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目,填补了台州制造业体系中的一些空白,台州制造的产品将遍及海陆空各领域,成为全国高端装备制造的重镇。
这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能(因产业集聚效应,仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能),显示了超常的“台州力度”。
加上相关领域的一系列重磅举措,共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础,台州已迎来发展的黄金时期,非常鼓舞人心。
第三章项目选址用地规划及土建工程
一、项目选址方案
1、由某某有限责任公司承办的“民用阀门投资建设项目”,通过对拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:
距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套
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