烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准样本Word下载.docx
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4.3安全设施(20分)
4.4消防(15分)
4.5电器设施(15分)
4.6运输车辆(10分)
5仓储管理(权重0.15)
5.1库区环境(15分)
5.2库区安全管理(25分)
5.3装卸和搬运要求(20分)
5.4产品储存要求(20分)
5.5处理和销毁(20分)
6经营管理(权重0.2)
6.1采购管理(30分)
6.2销售管理(20分)
6.3产品流向管理(30分)
6.4配送管理(20分)
7隐患治理和应抢救援(权重0.1)
7.1隐患排查治理(50分)
7.2重大危险源管理(20分)
7.3应抢救援(20分)
7.4事故管理(10分)
8绩效评定和连续改善(权重0.04)
8.1绩效评定(50分)
8.2连续改善(50分)
A级要素
B级要素
标准化要求(C级要素)
达标标准
评审方法
评审标准
否决项
扣分项
1法律法规和安全管理制度(权重0.08)
1.1法律法规和标准规范获取和符合性评价(20分)
1.建立获取适用安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其它相关安全管理要求管理制度,明确职责部门,确定获取渠道,立即获取并定时更新。
1.建立获取管理制度;
2.明确责任部门,确定获取渠道,并立即获取;
3.形成文件清单和文本数据库,并定时进行更新。
查资料:
1.管理制度、文件清单和文本数据库;
2.定时更新统计。
扣分≥10分时,一、二级企业否决B级要素。
①未建立管理制度,扣10分;
②未明确责任部门,扣5分;
③未确定获取渠道并立即获取,扣3分;
④未形成文件清单或文本数据库,扣3分;
⑤未定时更新清单,扣3分。
2.将适用安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其它安全管理要求立即传达给相关人员。
采取合适方法、方法,将相关文件、资料和要求立即传达给相关人员。
文件发放统计和宣传材料。
问询:
相关人员是否熟悉相关要求。
①无文件发放统计和宣传材料,扣3分;
②相关人员不熟悉相关安全管理要求,1人次扣1分。
3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其它安全管理要求符合性评价。
1.最少每十二个月进行1次符合性评价;
2.对不符合项进行分析,制订整改计划;
3.编制评价汇报。
1.评价汇报;
2.不符合项整改统计。
①未进行符合性评价,扣10分;
②无不符合项整改统计,扣5分;
③未编制评价汇报,扣3分。
1.2安全生产规章制度(30分)
1.制订健全安全生产规章制度。
最少应制订下列规章制度,并有可操作性:
(1)企业责任人安全管理职责;
(2)安全生产管理人员岗位职责;
(3)库区值班人员(守护员)岗位职责;
(4)仓库保管员岗位职责;
(5)安全教育和培训制度
(6)人员和车辆进出库管理制度;
(7)购销协议管理制度;
(8)产品流向登记管理制度;
(9)产品质量管理制度;
(10)配送服务管理制度;
(11)库区动火等危险作业审批制度;
(12)隐患排查治理制度;
(13)重大危险源(仓库)管理制度;
(14)仓库监控管理制度;
(15)事故应抢救援和演练制度;
(16)事故汇报及调查处理制度;
(17)安全生产费用提取和使用制度;
(18)安全生产例会制度。
1.规章制度清单和规章制度;
2.统计规章制度审定和签发过程文件。
扣分≥10分时,否决A级要素。
①未制订基础规章制度,少一个扣5分;
②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确,一处扣2分;
③规章制度无法操作,一处扣2分。
2.建立必需安全生产管理台账。
最少应建立下列台账(名册):
1.从业人员教育培训台账;
2.保管员和守护员名册;
3.安全设施设备、消防器材和运输工具台账;
4.经营产品信息台账;
5.供货对象台账;
6.销售对象台账;
7.产品流向台账;
8.安全检验台账;
9.隐患排查治理台账。
多种管理台账。
扣分≥10分时,一、二级企业否决至B级要素。
①未建立管理台账,少一个扣5分;
②管理台账不规范,每一个扣2分。
3.将安全生产规章制度发放到相关工作岗位。
1.立即将安全生产规章制度发放到相关工作岗位;
2.各岗位工作人员了解相关规章制度;
3.把规章制度张贴公告到适宜位置。
规章制度发放统计。
相关工作人员是否熟悉相关规章制度。
①无发放统计,扣5分;
②相关工作人员不熟悉相关规章制度,1人次扣1分;
③未张贴公告,少1个扣1分。
1.3安全操作规程(30分)
编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。
1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程;
2.企业责任人组织审定并签发操作规程;
3.发放到相关岗位。
安全操作规程和发放统计。
从业人员是否熟悉本岗位安全操作规程。
扣分≥10分时,否决B级要素。
①未编制操作规程,扣10分;
②操作规程不全,少一个扣3分;
③工作人员不熟悉相关操作规程,1人次扣1分;
④未张贴到适用醒目位置,一处扣2分。
1.4修订完善(20分)
明确修订安全生产规章制度和安全操作规程时间和频次,定时进行修订,确保其有效性和适用性。
1.安全生产规章制度、安全操作规程最少每2年修订1次;
2.当企业隶属关系、经营范围和规模等发生重大改变时应立即修订;
3.注明修订和生效日期;
4.企业关键责任人应审定并签发。
1.安全生产规章制度或操作规程修订统计;
2.已公布修订文件。
①未根据要求定时进行修订,扣10分;
②修订制度不全,少一项扣2分;
③未注明修订和生效日期,少一项扣2分;
④无审定或签发统计,少一项扣2分。
2机构和职责(权重0.1)
2.1组织机构(15分)
设置安全生产管理机构,配置专职安全生产管理人员。
1.设置安全生产管理机构;
2.配置和本单位安全生产工作相适应专职安全生产管理人员。
安全生产管理机构和人员配置文件。
①无安全生产管理机构,扣10分;
②无专职安全管理人员,扣10分;
③专职安全生产管理人员配置不符合要求,扣5分。
2.2关键责任人(30分)
1.明确关键责任人是本单位安全生产第一责任人,并推行法定职责。
1.明确关键责任人是本单位安全生产第一责任人;
2.明确关键责任人最少推行以下职责:
(1)建立、健全本单位安全生产责任制;
(2)组织制订本单位安全生产方针目标、规章制度、操作规程和应急预案等;
(3)确保本单位安全生产投入有效实施;
(4)督促和检验本单位安全生产工作,立即消除事故隐患;
(5)组织全员安全教育和考评工作;
(6)全方面了解掌握企业安全生产情况。
1.安全生产第一责任人及其职责文件;
2.安全生产责任制。
关键责任人。
①未明确关键责任人是第一责任人及其职责,扣10分;
②关键责任人不清楚法定安全生产职责,扣5分;
③关键责任人对本单位安全生产总体情况不清楚,扣5分。
2.关键责任人应组织开展安全生产标准化建设。
1.关键责任人组织开展安全生产标准化建设;
2.组织制订安全生产标准化实施方案,明确目标和进度、责任部门和责任人。
企业安全生产标准化实施方案。
关键责任人及相关人员。
①无实施方案,扣10分;
②目标和进度不明确,扣5分;
③责任部门和责任人不明确,扣5分;
④无关键责任人组织和参与统计,扣5分。
3.关键责任人应定时组织召开安全生产专题会议。
1.每个月组织召开安全生产专题会议;
2.安全生产专题会议有会议统计或纪要。
会议统计或纪要。
①未定时召开专题会议,扣10分;
②本年度内少一次专题会议,扣2分;
③未形成会议统计或纪要,扣5分;
④本年度内少一次会议统计或纪要,扣2分。
4.落实日常专员值班、关键节假日责任人带班制度。
1.库区日常要有二十四小时专员值班;
2.关键节假日要有责任人带班。
值班带班制度和统计。
查现场:
库区专员值班情况。
①无值班(带班)制度,扣10分;
②值班(带班)制度不符合要求,扣5分;
③无值班(带班)统计,扣5分;
④值班制度不落实,扣5分。
2.3安全生产目标(10分)
1.结合企业实际,制订文件化安全生产目标。
1.关键责任人组织制订企业安全生产目标;
2.从业人员了解企业安全生产方针和目标;
3.形成文件化材料。
安全生产目标文件。
安全目标了解情况。
①未制订安全生产目标,扣5分;
②目标中指标未量化,扣3分;
③从业人员不了解安全生产方针和目标,1人次扣1分。
2.各级组织签署安全生产目标责任书和制订安全生产工作计划,并考评落实情况。
1.各级组织签署安全生产目标责任书;
2.各级组织制订安全生产工作计划;
3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定时考评。
1.安全生产目标责任书和工作计划;
2.考评统计。
①未签定责任书,一个组织扣3分;
②未制订工作计划,一个组织扣3分;
③没有考评统计,扣5分。
2.4安全管理职责(30分)
1.明确分管安全责任人、安全管理部门和人员安全职责。
1.明确分管安全责任人安全职责;
2.明确各级安全管理部门安全职责;
2.明确每个安全管理人员安全职责
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