酒店仓库管理制度Word格式.docx
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10、收集资料,逐步制定物品小商品的价格和质量标准。
二、库房管理工作程序:
1、凡是以重量计量的物品小商品,一定要记录正确的重量及规格。
2、凡是以件数或个数计量的物品小商品应逐一点清,并正确记录个数或件数。
3、根据采购物品小商品的质量标准,检查进货质量是否符合质量标准要求。
4、对入库的货物应分类、分垛码放,对于性质不同、灭火方法不同的货物要分库存放。
5、对在库货物的保质期,应严格掌握,对即将到期的获取,应提前想上级和有关业务部门反映,避免给酒店造成不必要的损失。
6、库内应经常保持清洁、整齐,要合理利用和使用库房,有条理的码放货物,并按有关消防规定留有“五距”:
顶距、墙距、垛距、柱距、灯距,符合消防要求。
7、加强库房管理的安全意识,做到“四防”:
防火、防盗、防鼠咬虫蛀、防霉烂变质。
8、物品出库,必须办理出库手续。
9、对任何部门、任何人员均应严格先办手续后提货的程序发货。
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黔龙江大酒店仓库管理制度
仓库的分类:
酒店仓库总的来说有:
烟酒、饮品、食品,清洁剂、洁具、耗品
一、物品验收:
1仓库人员对采购、申购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;
③对购进的物品、洗涤不干净不收,数量不对不收
④对购进品已损坏的不收。
2验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式三份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报给财务。
二、入库存放:
1验收后的物资,直发的要先入库在出库,其它一律要进仓保管;
2进仓的物品一律按固定的位置摆放上架;
3堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。
4凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;
卡片固定在物品正前方。
三、保管与抽查:
1对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。
2抽查:
①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时核对;
②财务人员或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
四、领发物资
1领用物品计划或报告:
①凡领用物品,根据规定须提前做好计划,随时报出数量;
②仓管员必须每天把发货的顺序安排好,做好记录,准备好物品,以便取货人领取;
2发货与领货
①各部门领货一般要求专人负责;
②领料人员要填好领料单(含日期、名称、数量、)并签名,仓库人员凭单发货;
③领料单一式三份,领料单部门留一份,仓库一份;
财务一份,凭单入账;
凭单记明细账;
④发货时仓库人员要注意物品先来先发、后来后发的原则。
五、盘点:
1仓库物资要求每月月底盘点,年终彻底清盘;
2将盘结果列明细表报给部门和财务部审核;
3盘点期间停止发货。
六、记账:
1建立账本,账本要整齐、全面、一目了然;
2账本要分类登记,物资要分品种、型号、规格等建立登记;
3记账时要先审核及验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得私自入账;
4审核验收单、领料单要手续完善后才能入账;
5月底物品出现短缺应列表一式三份,库管员、部门、财务部各一份;
6直发的物资收发,同其它入库物资一样入账;
7月底按时将物品的报表连同验收单、领料单等呈送财务部审核;
8财务与仓管员核对实物账,每月与财务部对账,保证账物相符、账账相符。
七、建立档案制度:
1仓库档案应有验收单、领料单和实物账本;
2因此的档案必须有验收单、领料单、帐目明细账和单据做成报表。
八、物品、商品采购制度
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。
物品储存量应以半个月使用量为限,物品及备用品库存量不得超过两个月的用量。
2、各项物品、商品的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
3、急用物品的采购必须马上报给,部门和财务并报总经理审批同意后,方可采购。
4、凡购进物品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。
5、高额进货和长期定货,均应经过签订合同的办法进行。
九、物品、商品的盘查制度
1、物品、商品、物资在盘点过程中发生的破损,及自然报损和人为损坏的需分别作出处理。
自然损坏:
1物品、商品、物资采购进库后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的小吃及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填写损坏报告,经、经理审核后进行处理;
2、人为损坏:
人为损坏应查明原因,根据单据报部门经理审查后进行处理
十、物品、商品损耗的处理制度
1、物品及小商品、物品发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。
2、库管人员填报“物品、小商品变质发霉的报损、做报废报表”,数据说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理签字后由财务审批。
3、核实报损、报废的物品、小商品的残骸,由报废部门签字后交由仓库进行封相处理。
4、较大的报损、报废由有关部门和财务部审查,提出意见,并呈报总经理审批。
十一、食品采购管理制度
1、由仓库根据各部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量,制定月度采购计划一式三份,交部门经理、然后交采购,总经理审批。
2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓库、物品采购人员、总经理室各留一份备查,由仓库根据物品部门的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3、为提高工作效率,加强采购工作的计划性,各类物品采取定清查以便采购。
十二、能源采购管理制度
1、酒店工程部根据各类能源的使用情况,编制各类能源的使用量,制定出季度使用计划和年度使用计划。
2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划(一式三份)交总经理审批,同意后交采购人员按计划采购。
3、采购人员根据物品清单上提出的采购品名、规格、数量进行采购。
4、验收情况要及时报给部门。
十三、仓库物资管理制度
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓。
2、经办理验收手续进仓的物品,必须填制“商品、物品仓库验收单”,仓库予以记账,物品经验收合格、办理进库手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库人员负责处理。
3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理,采用一日一发
4、各部门领用物品,必须填制“领料单”或“内部调发凭单”,经使用部门经理签后批准方可领料。
5、物品出仓必须严格办理出库手续,填制“仓库领料单”或“内部调发单”,并验明物品的规格、数量,经部门签字,审批发货。
仓库应及时记账、每月到月底送财务部一份。
6、仓库人员必须严格按先办出库手续后发货的程序发货。
严禁白条发货,严禁先出货后补手续。
7、仓库应对各项物品设立“物品购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。
8、各项物品、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓库根据库存情况及时向采购部提出请购计划,随时控制库存数量。
9、仓库因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓库承担。
如仓库按最低存量提出请购,而采购不能按时到货,责任则由采购承担。
十四、仓库安全管理制度
1、酒店仓库除仓管人员其它人员进仓库、因工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。
2、因工作需要需进入仓库的人员,在进入仓库时,必须经管理人员同意,并要有人员陪同。
严禁独自进仓。
进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请管理人员检查。
3、仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。
4、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其它单位或部门的物品寄存。
5、任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资。
6、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品。
7、一切进仓人员不得携带火种进仓。
8、仓库应定期检查防火设施的使用实效,并做好防火工作。
十五、仓库防火制度
1、仓库内的物品要分类储放,库内保证主通道有一定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备,化工仓库的照明灯具设防爆装置,仓库内保持通风。
各类物品要标明性能名称。
3、仓库的总电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮保护,每年对电线进行一次全面检查,发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况,必须及时维修。
4、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。
物品入库半小时后,值班人员要巡查一次安全情况,发现问题及时报告。
物品堆积时间较长时要翻堆清仓,防止物品炽热产生自燃。
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