最新十八项医疗质量安全核心制度督查记录表_精品文档Word文档格式.doc

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检查结果及存在问题

1

十八项医疗质量安全核心制度知晓情况

资料是否齐全，必要时抽查科室2位医师18项核心制度知晓情况。

知晓率不高，抽查1名医师仅能回答9项。

2

首诊负责制度

履行首诊负责制，转科、转院流程执行到位，未推诿病人、危重病人派专人护送、书写门诊病历。

执行较好，未见首诊医生推诿病人现象，特别是对急、危重病人的检查、诊断、治疗、转科和转院等工作负责到底。

3

三级查房制度

抽查2份运行病历和住院病人：

及时查房并书写查房记录、记录规范。

执行较好，各级医师按规定查房，查房内容符合要求，记录及时。

4

会诊制度/会诊记录本

院内会诊按规定时限到位、规范书写会诊单及会诊记录、邀请外院专家会诊覆行相关手续、有会诊资质。

运行病历有会诊，但记录本登记至2016.6。

5

分级护理制度

抽查2份运行病历和住院病人，了解患者病情和生活自理能力评估情况，级别护理落实情况。

执行较好。

6

值班和交接班制度

及时交接班；

对于急、危、重症、二级以上手术及特殊患者，必须做好床前交接班；

有交接班记录本，要求每班有记录且书写规范（查看记录）。

执行较好，交接班记录规范。

7

疑难病例讨论制度

（1）有疑难病例讨论本；

（2）参加疑难病例讨论的人员应有三级医师；

（3）讨论记录是否规范（记录发言人具体意见、讨论总结意见、字迹潦草清晰、记录医师签名等）；

（4）疑难病例讨论记录应另立专页，且内容应与记录本内容一致。

执行较好，疑难病例讨论本记录规范。

8

急危重患者抢救制度/危重病例讨论记录本

按危重病人抢救流程抢救病人、抢救记录在抢救结束后6小时内据实补记、口头医嘱据实补记、危重病人抢救登记本无漏登，或有登记病历中也有记录、书写病危通知书，且内容规范。

执行较好，抢救记录和医嘱及时完成，需补记的内容应在抢救后6小时内完成，医嘱与记录保持一致。

9

术前讨论制度

抽查2份运行手术的病历和住院病人，查术前进行讨论、术前讨论内容规范。

执行较好，术前讨论记录规范。

10

死亡病例讨论制度/死亡病例讨论记录本

应一周内进行死亡病例讨论、讨论内容规范（据登记本追查病历来定判断）。

执行较好，讨论记录规范。

11

查对制度

执行到位

12

手术安全核查制度

麻醉实施前、手术开始前、患者离开手术室前进行核查，三方确认后分别在《手术安全核查表》上签名。

手术安全核查表能及时签名。

13

手术分级管理制度

严禁超范围手术，是否进行手术评估、手术安全核查。

执行较好，各级医生按照手术分级管理制度进行手术申请、审批、操作。

14

新技术、新项目准入制度/新技术新项目活动记录本

开展新技术有审批

未见记录本

15

危急值报告制度

在病程记录中详细记录报告结果、分析、处理情况，处理时间（记录到时与分）

执行较好

16

病历管理制度

科室有病历质控小组与质控制度。

抽查2份运行病历和住院病人，查是否严格执行《病历书写质控考核评分标准》实施细则要求，病历书写规范；

病历的归档管理符合要求。

17

抗菌药物分级管理制度

（1）提问医师，各级别医师熟悉自己能开具的抗菌药物权限。

（2）抗菌药物分级管理执行到位，限制使用级抗菌药物需中级职称以上、特殊使用级需高级职称医师方能开具，抽查病历无越级用药现象出现。

（3）应用特殊使用级抗菌药物的，需邀请医院抗感染专家组进行会诊，同意后方能开具，抽查病历符合要求。

执行较好，电脑已控制处方权限。

18

临床用血审核制度/临床输血管理记录簿

19

信息安全管理制度