一般纳税人增值税申报流程Word格式.docx
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一般纳税人增值税申报流程Word格式.docx
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(一)导入注册码
本系统使用需要使用注册码。
客户需要到所属税务机关申请注册码文件,导入到系统中。
每台防伪税控机对应一个注册码。
如果安装网上抄报企业端的电脑没有金税卡,则不用导入注册码。
注册码有效期为一年,逾期后需要客户到所属税务机关部门申请新的注册码导入方可继续使用。
(二)启动系统
双击桌面上的网上抄报稅快捷方式。
(三)登录系统
登录界面出现后,分别填写纳税人识别号,税控机号,密码(首次密码由税局以文件形式提供,用记事本程序打开即可见),登录系统。
示
(四)导入注册码
点击右下角导入注册码功能,如图
注册码导入成功后,系统会返回信息,如图
完成注册码导入后,退出系统,即完成使用前配置。
重新登录即可进行网上抄报稅操作。
二、在线抄报税
(一)启动系统
(二)登录系统
登录界面出现后,分别填写纳税人识别号,税控机号,密码(首次密码由税局以文件形式提供,用记事本程序打开即可见),在是否有金税卡选项打勾,并确保IC卡在读卡器内,点击在线登录按钮,登录系统。
由于用户登录系统需要读取及校验IC卡内信息,需要一定时间,请用户耐心等候。
图2.2
(三)登录系统
登录界面出现后,如图2.3所示
图2.3
(四)远程抄报稅
系统会再次读取IC卡内信息,并上传到税局服务器端。
上传成功后,会显示成功信息,如图
(五)抄报税结果查询
图
抄报税结果征期与非征期区别
征期内:
当处理状态为“Y”时,代表已经抄报税成功。
抄报税结果如果是“报稅成功”,用户即可以通过清零解锁操作对IC卡进行清零解锁。
抄报税结果如果是“未进行一窗式比对”,用户可
以继续开票,但是不能清零解锁,直到申报扣款成功后才能通过清零解锁操作对IC卡进行清零解锁。
非征期:
当处理状态为“Y”时,代表已经抄报税成功,用户即可以通过清零解锁操作对IC卡进行清零解锁。
(六)清零解锁
右侧清零解锁图标。
主分机要全部进行报税后,才能清零解锁。
所示
(七)退出
操作完成以后,点击系统菜单栏退出。
三、脱机抄报税
(一)进入系统(有金税卡的电脑上)
启动系统,在登录界面出现后,分别填写纳税人识别号,税控机号;
密码不需要填写,在是否有金税卡选项中打勾,并确保IC卡在读卡器内,点击脱机使用按钮,登录系统。
由于用户登录系统需要读取校验IC卡内信息,需要一定时间,请用户耐心等候。
图3.1
(二)导出抄报税文件
(三)更换电脑重新登录系统(移动到可上网的电脑)
客户选择一台可以上网的并且已安装本系统的电脑上重新登录系统,在登录界面出现后,分别填写纳税人识别号,税控机号,密码(首次密码由税局以文件形式提供,用记事本程序打开即可见),在是否有金税卡选项中取消打勾,点击在线登录按钮,登录系统。
如图3.3所示
如图3.3
(四)导入文件抄报稅
系统会弹出窗口要求用户选择导入的抄报税文件,如图
选择操作3.2中导出的文件,点击确定,系统会开始抄报税,并上传到税局服务器端。
(五)导出清零解锁文件
(六)导入清零解锁文件(有金税卡的电脑上
四、配置及其他
(一)更改密码
中下方图标修改密码.
(二)更改配置
更改完成后,系统会返回提示信息,如图
五、常见问题及解决
如果在系统使用过程中,出现“网络错误”、“抄报税失败”或“清零解锁失败”,请重试,如果重试后还失败,请与深圳市国家税务局123661联系。
专用发票认证简明操作指引
首先双击桌面上的红色“税”字网上认证3.6图标,选择“专用发票”,然后输入密码,点击“确定”进入系统:
一、发票的录入:
(1)手工录入:
点击系统左上角的“手工录入”图标,在出现的发票图象模版中将
发票上对应的数据录入进去,录入完成后点击“确定”即可。
(2)单页式扫描录入:
点击系统左上角“扫描录入”图标,然后点击右上的“开始
扫描”按钮,扫描仪识别完发票数据后会自动保存,并提示“保存成功”。
(3)多页式扫描录入:
先点击右上角的“扫描仪参数设置”,将其中默认的“单页式
扫描”改为“多页式扫描”然后将软件关闭重新打开。
再进入系统点击左上角的“扫描录入”,接着点击“开始扫描”,此时系统会自动扫描发票并保存数据。
如遇到数据有误不能保存时,系统会停住不动,并显示出不能保存的发票图象和数据,此时需手动将发票数据修改正确后单击“保存”则又开始继续扫描并保存数据。
二、发票的上传:
当发票全部录入完后点击左上角的“网络登陆”按钮,然后点击“返回”,再
左上角的“上报”按钮,接着将右边的“已录入待发送发票”打上钩,并将所有要发送的发票全部钩选上,再点击“网络报送”按钮,最后点击“发票上传”按钮即可。
三、回执的接收:
待发票上传后(月初和月中需等待1分钟左右,月底需等待3-10分钟左右),
先点击“接收”按钮,再点击“网络接收”按钮,接着选择下载类型(通常为默认即可),最后点击“发票回执下载”按钮。
待接收完成后点击“统计”按钮即可得到当前认证发票的统计情况。
四、查询与修改:
当发票认证不通过时,点击“查询”按钮,然后选择左边方框中的认证不通过
发票,再点击“刷新”按钮,所有认证不通过的发票将以红字显示在出来。
此时只需双击红字即会弹出发票数据,拿出原票进行对照修改后保存,之后就可以在“上报”界面里进行重新发送。
五、打印清单与数据导出:
当所有发票认证完成后单击“打印”按钮即进入打印界面,此时您只需选择您想要打印的月份或时间,然后点击“本地查询”,最后选择“认证结果清单”或“认证结果通知书”即可打印出你想要的清单。
如果您需要导出XML数据导入到“网上申报”系统,您只需要查询出相应数据后再点“申报导出”即可。
销项发票提取及导入操作说明
一、第一次使用此接口需先注册
1、双击接口软件,然后点“注册”按钮:
2、在注册界面中输入注册码(或复制注册码)到注册码一栏中,最后点注册,当系统提示“注册成功”即完成接口软件的注册:
二、销项提取操作流程:
1、双击运行接口软件
,如下图所示:
2、启动防伪开票系统,登陆进入系统,如下图示:
3、点击左上角的发票管理
出现如下界面:
4、单击右上角的发票查询,然后如图所示选择时间:
5、选择下图中的,接着选择“发票类型”→“专用发票”,具体操作如下图:
↓6、点击接口软件上的“提取”按钮如下图所示:
注意:
点击提取之后不能再移动或点击鼠标!
7、看到如下图提示后,请单击“确定”8、关闭接口软件,在接口软件的目录里生成了一个.xml文件,如下图所示:
注意:
如果您的网上电子申报软件安装在了别的电脑上,你需要将这个.xml文件拷贝到安装有网上电子申报软件的电脑上再进行下面的操作!
如果您的网上电子申报软件已经安装在这台电脑的这个操作系统下,您可以直接开始下面的操作!
三、销项导入操作流程:
1、登陆网上电子申报软件,进入到销项导入界面(见下图)2、先选择上图中右上角的“xml文件”(系统默认为xml文件。
3、出现如下图所示后,不需要选择属性,直接单击“确定”再点击“导入销项发票”4、如下图所示,选择.xml文件的位置,然后选中.xml文件单击打开
↓如果您看到如下图提示则导入成功!
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