某餐厅KSF薪酬方案(楼面经理).xlsx
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某餐厅KSF薪酬方案(楼面经理).xlsx
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企企业业内内部部经经营营管管理理报报表表(20132013年年)单位名称:
某餐饮企业期间科目定义1月2月3月4月科目主营业务收入除其他收入后的业务收入836817.00267095.00423815.00526363.00客单价收收入入合合计计859876.00859876.00267095.00267095.00429902.00429902.00528531.00528531.00成成本本合合计计517978.22266110.79343174.57435689.84楼面员工人创营业额22616.687218.7812109.0014621.19水电费39800.0029800.0029800.0029800.00水水电电费费用用率率4.76%11.16%7.03%5.66%税税前前账账面面利利润润71588.72-283996.63-175534.89-142715.72时间:
2013年1月至12月止5月6月7月8月9月10月11月12月673086.00694158.00820758.00820758.00962094.00135132134141673086.00673086.00714373.00714373.00846383.00846383.00962094.00962094.0000.000000.000000.000000.0000443591.01489087.25571139.14608842.760.000.000.000.0019796.6519282.1722838.5422838.5426002.54#DIV/0!
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29800.0029800.0029800.0029800.004.43%4.29%3.53%3.53%3.10%#DIV/0!
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-22230.61-23557.452999.07121467.370.000.000.000.00企企业业内内部部经经营营管管理理报报表表(20132013年年)岗岗位位:
楼楼面面经经理理单单位位:
指指标标/平平衡衡点点/激激励励K1K1K2K2K3K3K4K4全全店店销销售售额额个个人人订订房房销销售售全全店店主主推推菜菜销销售售人人创创营营业业额额薪薪酬酬结结构构月月薪薪权权重重(100%100%)35%5%5%15%占占比比金金额额1400200200600平平衡衡点点820758300001500022838.54奖奖励励刻刻度度每多5000每多200每多200每多50奖奖励励尺尺度度奖励15奖励1.2奖励1.2奖励6少少发发刻刻度度每少5000每少200每少200每少50少少发发尺尺度度少发15少发1.2少发1.2少发6薪薪酬酬说说明明说说明明按实收金额,不含抵扣和优惠券。
以以客客户户打打个个人人手手机机订订餐餐为为准准,手手机机通通知知客客户户短短信信为为凭凭证证,需需要要保保留留短短信信;厨厨房房每每月月2020号号前前定定出出5-65-6款款主主推推菜菜明明细细;人人效效创创收收达达到到3200032000元元时时,公公司司有有权权利利增增加加人人员员;平平衡衡点点说说明明去年最高做到118万,企业保本点是84.5万.每3桌推1款,7月868桌7月份37名员工,84.5万,员工人数=(月末人数+月初人数)/2激激励励力力度度81.27%3000.00%60.00%63.28%测测算算历历史史最最好好值值1200000500003500026003差差额额37924220000200003164有有多多少少个个刻刻度度76500010063奖奖励励11386000120380目目标标预预算算值值1000000450003000024000奖奖励励5389090139历历史史或或预预算算较较差差值值6941580019282少少发发-379.80-180.00-75.00-426.76参参照照月月份份数数据据(相相近近整整月月份份:
99月月)962094450001500026003计计发发(不不包包含含占占比比工工资资)424900380刻度测算最好值1200000500003500026003平衡点820758300001500022839刻度(100倍)3792.4220020031.64刻度(50倍)7584.8440040063.28公式说明数值越高越好的指标:
奖励=(历史最好值-平衡点)/奖励刻度*奖励尺度少发=(历史较差值-平衡点)/少发刻度*少发尺度数值越低越好的指标:
奖励=(平衡点-历史最好值)/奖励刻度*奖励尺度少发=(平衡点-历史较差值)/少发刻度*少发尺度制制表表人人:
K5K5K6K6K7K7K8K8K9K9岗岗位位津津贴贴客客户户人人均均消消费费员员工工培培训训与与考考核核员员工工主主动动流流失失人人数数水水电电费费用用率率客客户户满满意意度度10%5%5%5%15%400200200200600100013480.51.04%1.14%80.00%1、遵守公司规章制度;2、执行非KSF以外的其它工作;每多0.1季度全员每月均达标奖励200元;当月零流失每多0.01%每增加0.15%奖励3.5奖励50奖励3奖励3每少0.1每少1每流失1每少0.01%每下降0.15%少发3.5少发18少发50少发3少发3以以软软件件记记录录数数据据为为准准;楼楼面面经经理理必必须须每每月月2828号号前前做做好好培培训训方方案案(定定出出培培训训新新菜菜、服服务务、技技能能等等为为主主题题、培培训训时时间间和和考考核核时时间间),考考核核8080分分为为合合格格。
试试用用期期(1(1个个月月)转转正正后后员员工工,主主动动提提出出离离职职,不不含含辞辞退退员员工工和和未未转转正正员员工工;每每月月55号号前前财财务务负负责责公公告告上上月月目目标标完完成成情情况况;对对节节约约部部分分做做奖奖励励。
11、顾顾客客没没有有投投票票视视为为0.50.5张张不不满满意意;22、前前22月月暂暂不不做做少少发发激激励励,不不满满意意票票将将11:
11抵抵扣扣满满意意票票。
7月份共消费人数6271人,7月人均134元/人,8月份141元/人,6月份132元/人,5月份135元/人共识过去12个月平均数4月12-9月22日销售额4111834元,楼面水电费45175元,平均1.09%水电费率,上下浮动0.5%61.25%/66.00%50.00%141800.60%95%70-0.5-0.44%0.1570-4410024566.6750.001323008431.07140800.80%12106750723001555.7713282903.575%-70.000.00-50.00-45.18-100.00-1326.74141811.04%80.00%2450.00-50.000.000.001088.691410.60%95%1341.04%80.00%0.07-0.004%0.150%0.14-0.01%0.30%第一步定出指标总总工工资资5000第三步填写总工资KSFKSF工工资资4000第四步填写月薪权重:
越重要权重越高原工资费用率0.61%第五步填写占比金额第六步找到平衡点:
第七步填写奖励和少发(刻度和尺度)第八步参照月份数据测算奖励后总工资奖励后工资费用率建建议议:
奖励后工资费用率在原工资费用率的60%-120%之间13431.071.12%
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