疗养院开发项目建设建议书文档格式.docx
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2、资金筹措
八、效益分析及项目结论………………………………………8
1、经济效益
2、社会效益
九、疗养院平面规划图……………………………………11
一、项目概况:
1、项目名称:
疗养院
2、建设地点:
3、建设单位:
4、项目负责人:
邮编:
联系电话:
5、建设性质:
新建
6、建设规模:
占地面积及建筑规模:
300亩.其中建筑用地100亩,绿地面积200亩,包括:
老年公寓、老年大学、门诊楼、多功能康复楼、实践楼、膳食厅、百草生态园等.入住床位300人次,集医疗、休闲、教育、健身、娱乐于一体的一流养老设施及疗养专业机构。
二、项目提出的社会况状和建设的必要性
随着我国经济社会的快速发展,人们的生活质量越来越高,人均寿命较以前大大延长,社会趋于老龄化。
特别是我国“四二一”家庭结构的增多,一对夫妇要承担4个老人的养老义务,养老问题已成为一个严峻的社会问题。
考察到目前山东、河北地区尚无一家上规模、上档次的集老人养老、休闲、疗养、娱乐等于一体的专业机构,招商引资建设上规模、上档次的养老,疗养、休闲性质的机构符合社会需求,前景看好。
三、组建方案:
1、开设内容:
疾病疗养、康复疗养、健康疗养。
(1)疾病疗养—内设医疗机构,具有医院的功能,包括配备先进医疗设备,以药物、手术为治疗手段。
(2)康复疗养—应用疗养因子,包括自然疗养因子和人工理化因子,配合各种生理功能检查设备、物理疗法、体育疗法设备,作为主要康复手段。
(3)健康疗养—把疗养因子与医疗技术、心理卫生、生活服务融为一体的整体综合性疗养。
2、开设项目:
设行政科、医疗科、教育科、住院部、膳食科、运输科、园林科
行政科—在院长领导下负责整院的行政事务。
包括人才开发、档案管理、财务管理、治安管理。
医疗科—负责门诊和住院的患者的诊断治疗。
诊断透视、化验、心电、脑电、B超、CT等;
药物治疗和手术治疗。
教育科—负责来院人员的素质教育工作。
心理素质—健康标准情绪健康、意志坚强、心理协调、反应适度、关系融洽、智力正常;
身体素质—养生、劳动、功能锻炼;
即根据不同层次的老人教练,舞蹈、太极、武术、栽花、种树、养鱼、喂鸟、锄草、种菜等,借助运动健身器材强化练习。
文化素养—文化、学习、户外活动。
根据不同层次的老人开展教练书法、绘画、阅读报刊、杂志、观看影视新闻、组织歌咏、棋类、乐器大赛和踏青、旅游、观摩等户外活动。
住院部—安排来院人员的住宿,可分三区四档:
治疗、康复、公寓;
套房、标准间、妇夫间、三人间。
膳食科—安排来院人员的餐饮,可根据情况床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务。
运输科—安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅游、考察。
园林科—负责院内绿化及运动场所管理,包括健身场、门球场、跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、曲经弯道、另有树林、菜地、实验田、蓄牧场等。
3、基建标准:
根据老年人的身体特点,以低层建筑为主,风格突出古典特色。
四、项目建设条件:
1、项目选址:
县是弛名中外的中国鸭梨之乡,地处鲁北平原,黄河三角洲腹地,属温带大陆型气候,水土资源丰富,四季日均光照时间12小时以上,树木和果园连成片,空气中氧气充足,负离子含量浓厚,空气新鲜,该项目建设在万亩梨园之中是德天独厚的。
2、组建条件:
(1)组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验;
(2)有民政部门牵头并协助;
(3)享受国家和地方的优惠政策;
(4)庞大的老残群体。
3、组建基础:
(1)组建单位:
县康复中心是卫生局批准的医疗机构,具有二十年的发展史,全国五十多个药品生产企业和医疗器械厂家有直接业务关系,本单位享有独家销售权,并和三家市级医院业务来往。
(2)康复高血压病研究所是市民政局批准、市科技局主管的民办非企业科研机构,开展对中老年高血压心脑血管病的研究,近几年中,在市级“星火计划”科研科题中两项科研成果得到有关专家的肯定和认可,已应用于临床。
(3)市民政局牵头组建,并在今后的工作中给予工作上的帮助和支持。
五、主要建设内容:
表1:
(面积单位:
㎡)
序号
建设名称
建设面积
配套设施
备注
1
门诊楼
4500
先进诊疗设备、医疗器械
2
老年公寓
11000
护士站专用医疗器械
3
老年大学
1000
电脑影视、教学用具
4
功能康复楼
1200
理疗保健、康复器械
5
实践楼
工作台、生产线
6
膳食厅
橱房设备、餐厅用具
7
车库
100
救护车、生活用车
8
运动场
10000
运动器械
9
泳池、渔塘
2500
运动器具
10
园林、绿地
15000
生产机械
11
假山、凉亭
喷泉彩灯
六、院组织状况,定员情况
2、定员情况:
固定职工120人,其中执业医师30人,执业高护30人,护理员30人,中层领导10人,辅导员和教练10人,勤杂人员10人。
七、投资估算及资金筹措:
(一)投资估算:
1、预计征用土地300亩,300×
10万/亩=3000万元
2、主体工程建筑(1-7)800×
20000=1600万元
3、辅助工程修建(8-11)600万元
4、流动资金占总20%1040万元
5、总投资估算合计6240万元
投资估算表
表2:
项目
单位
单价
数量
金额
备注
征地
亩
10万
300
3000万元
使用期限50年
主体工程
平方米
800元
20000
1600万元
门诊楼、公寓、教学、康复、实践楼、餐厅、车库
辅助工程
200元
30000
600万元
运动场、池塘、路面硬化、绿地
流动资金
20%
1040万元
交通工具、办公用品
合计
6240万元
(二)资金筹措:
自筹资金,招商合资。
项目总投资6240万元,其中自筹资金3432万,占投资的55%,外商投资2808万元,占总投资的45%,以上诸项投资详见表1、表2.
八、效益分析和项目结论
(一)经济效益分析:
1、营业收入分析
(1)住院费预计,入住300人次,每人每月入住基本费600元,其中约100人需加特护每人每月300元,每年住院费
300人×
600元×
12个月=216(万元)
100人×
300元×
12个月=36(万元)
(2)医疗费预计,每日药费(西药费+中药费)20000元
每日诊疗费(辅助诊断费+手术费)20000元
(3)理疗费(物理疗法+器械疗法+人工推拿)每日20000元
每年诊疗费60000元×
360天=2160(万元)
(4)年总营业额收入216万元+36万元+2160万元=2412万元
2、成本分析:
(1)药品成本费:
西药批零差价按20%、中药批堆差按40%所占比例1:
1计算。
每日药品所占成本西药10000×
80%=8000元
中药10000×
60%=6000元
每年所占成本合计:
8000+6000×
360=504(万元)
(2)医疗器械折旧费10万元
(3)工资支出:
按120人计算:
最高2500元,最低600元,平均1550元,每月工资额1550元/月×
120人=18.6万元
每年预计实发工资额:
18.6万元×
12个月=223.2(万元)
(4)水电费:
20万元
(5)园林管理费:
10万元
(6)年总支出合计:
785.8万元
3、年利润总和=2412万元-785.8万元=1626.2万元
总投资金额6240万元
年利润总和1626.2万元
4、投资回收期==3.8(年)
利润总和1626.2万元
5、投资利润率==0.26=26%
(二)社会效益分析
预计招收临床医疗本科生20人,临床护师20人,按排下岗职工目录
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