洗水沙项目立项申请报告.docx
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洗水沙项目立项申请报告.docx
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洗水沙项目立项申请报告
洗水沙项目立项申请报告
一、洗水沙项目背景
“中国制造2025”以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次人才体系,促进产业转型升级,实现制造业由大变强的历史跨越。
二、项目名称及承办单位
(一)项目名称
项目名称:
洗水沙生产制造项目。
(二)项目承办单位
承办单位名称:
自贡某某有限公司。
项目规划设计单位:
XX机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在自贡某工业园。
(二)项目建设地概况
自贡,川南区域中心城市,成渝经济圈南部中心城市,享“千年盐都”,“恐龙之乡”,“南国灯城”,“美食之府”之美誉。
管理自流井、贡井、大安、沿滩四区和荣县、富顺两县,为四川省辖地级市,自贡于1990年筹建汇东新区(自贡高新技术产业开发区),是四川省现有的五个国家级高新区之一。
自贡也是四川省五个主城区面积超100平方公里,人口超100万的“双百”大城市之一。
自贡,中华民国最早建制的二十三个市之一,历史上自贡因产井盐而富商云集,中国最富庶的城市之一,也是抗日战争中捐款额度全国最高的城市。
自贡是世界上最早开发利用天然气的地方,川内最早的省辖市之一和工业重镇。
中华民国时期,自贡为四川经济最发达,人口最稠密的地区之一。
在2013年中国城市竞争力排行榜,“上市公司视角下的城市排名”中,自贡位列市级行政区中成长竞争力前十强的第一位。
自贡,中国优质商品粮和商品猪生产基地;拥有一批中国知名企业和晨光研究院、炭黑工业研究院、井矿盐研究院等全国性的研究院所。
自贡是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家园林城市,对外开放城市、国家知识产权试点城市、国家卫生城市、中国“文学之城”百强市、省级风景名胜区和四川省环境优美示范城市,国家首批产业转型升级示范区。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在自贡某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积33943.63平方米(折合约50.89亩),净用地面积33943.63平方米(红线范围折合约50.89亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照洗水沙行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合洗水沙制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.14%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度201.34万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
新工业革命背景下,随着工业互联网的深入发展以及智能制造技术、可重构制造系统的综合应用,工业生产组织方式加速转型,产业组织变革呈现出一系列新特征。
在传统工业生产模式下,大规模流水线式集中生产是生产组织方式的主流形态。
但随着数控化、智能化生产设备的普及应用,生产的精益化程度大大提高,促进了生产组织小型化和专业化分工协作的发展。
尤其是近年来,互联网众包平台、3D打印和创客空间的兴起,使生产组织朝着更加灵活的小批量、个性化、分散化、社会化生产转变。
(二)战略性新兴产业发展规划
我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。
2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。
(三)经济新常态
保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。
要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。
做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。
在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积33943.63平方米,建筑物基底占地面积22110.88平方米,总建筑面积36659.12平方米,其中:
规划建设主体工程27138.79平方米,根据测算:
计容建筑面积36659.12平方米;项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积33943.63平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计139台(套),设备购置费3786.27万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1018865.05千瓦时,折合125.22吨标准煤。
2、根据测算年总用水量15204.30立方米,折合1.30吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“洗水沙生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1018865.05千瓦?
时,年总用水量15204.30立方米,项目年综合总耗能量126.52吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量51.68吨标准煤/年,项目总节能率24.92%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
健全节能减排计量、统计、监测和预警体系。
健全能源计量体系和消费统计指标体系,完善企业联网直报系统,加大统计数据审核与执法力度,强化统计数据质量管理,确保统计数据基本衔接。
完善环境统计体系,补充调整工业、城镇生活、农业等重要污染源调查范围。
建立健全能耗在线监测系统和污染源自动在线监测系统,对重点用能单位能源消耗实现实时监测,强化企业污染物排放自行监测和环境信息公开,2020年污染源自动监控数据有效传输率、企业自行监测结果公布率保持在90%以上,污染源监督性监测结果公布率保持在95%以上。
定期公布各地区、重点行业、重点单位节能减排目标完成情况,发布预警信息,及时提醒高预警等级地区和单位的相关负责人,强化督促指导和帮扶。
完善生态环境质量监测评价,建立地市报告、省级核查、国家审查的减排管理机制,鼓励引入第三方评估;加强重点减排工程调度管理,对环境质量改善达不到进度要求、重点减排工程建设滞后或运行不稳定、政策措施落实不到位的地区及时预警。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合自贡某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合自贡产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的洗水沙生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
(四)绿色工业发展规划
重点区域清洁生产水平提升行动。
在京津冀、长三角、珠三角等重点区域实施大气污染重点行业清洁生产水平提升行动。
到2020年,全国工业削减烟粉尘100万吨年、二氧化硫50万吨年、氮氧化物180万吨年。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资15047.48万元,其中:
固定资产投资10246.19万元,占项目总投资的68.09%;流动资金4801.29万元,占项目总投资的31.91%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资10246.19万元,其中:
土建工程投资2960.38万元,占项目总投资的19.67%,设备购置费3786.27万元,占项目总投资的25.16%,其它投资3499.54,占项目总投资的23.26%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=10246.19+4801.29=15047.48(万元)。
一十、资金筹措方案
项目总投资15047.48万元,根据资金筹措方案,全部由自贡某某科技有限公司自筹。
一十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
34116.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
25587.78万元。
3、税金及附加:
148.70万元。
4、达纲年利税总额:
9916.06万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
8528.22万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
6396.16万元。
7、项目达纲年纳税总额:
3519.89万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
56.68%。
2、达纲年投资利税率:
65.90%。
3、达纲年投资回报率:
42.51%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
3.85年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
一十二、项目建设进度规划
“洗水沙生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,自贡某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
一十三、综合评价
(一)项目综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合自贡洗水沙行业布局和结构调整政策;项目的建设对洗水沙产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“洗水沙生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国洗水沙的国产化进程,推动洗水沙制造产业调整和行业振兴;有助于提高自贡某某科技有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、自贡某某科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建“洗水沙生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进自贡经济发展,为社会提供就业职位481个,达纲年纳税总额3519.89万元,可以促进自贡区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、1-5月份,结构不断优化。
高技术产业和装备制造业增加值分别同比增长12%和9.3%,分别比规模以上工业高5.1和2.4个百分点。
高技术产业和装备制造业增
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