IATF16949环境因素识别和环境影响评价程序Word格式文档下载.docx
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4.2过程流程图
序号
责任
批准
支持
通知
过程图
说明
适用文件
4.2.1
综合管理部
各部门/工厂
《环境因素识别小组人员名单》
4.2.2
4.2.3
部门/工厂各部门
综合管理部需要监控并辅导各部门/工厂环境因素识别工作
《环境因素排查表》《部门环境因素清单》
4.2.4
副总经理
《公司环境因素清单》
4.2.5
《重要环境因素管理模式一览表》
4.2.6
4.2.7
4.2.8
5.角色和职责分工
5.1综合管理部:
5.1.1综合管理部负责主导公司环境因素的识别和评价过程。
5.1.2组建识别小组、向各部门/工厂环境管理员分派工作任务、审核各部门提交的资料。
5.1.3向副总经理提交公司级《环境因素清单》和《重要环境因素管理模式一览表》。
5.2各部门/工厂
5.2.1部门/工厂各部门指定环境管理人员,对部门环境因素进行识别,并按时提交综合管理部。
5.2.2部门环境因素识别人员负责组织本部门/工厂内的环境因素的识别和评价过程,包括向班组长分派工作任务、分发《环境因素排查表》、审核各班组提交的资料、向部门/工厂各部门提交部门/工厂级《环境因素清单》和《重要环境因素管理模式一览表》。
5.2.3部门/工厂各部门
负责审核、批准更新后的部门级《环境因素清单》和《重要环境因素管理模式一览表》。
5.3副总经理
副总经理负责审核、批准更新后的公司级《环境因素清单》和《重要环境因素管理模式一览表》。
6.支持描述/规则
6.1识别环境因素
6.1.1综合管理部负责组建环境因素识别小组,组员素质要求:
1)接受过有环境管理体系咨询资格机构的专门培训,或外聘有资格的环境专业咨询师;
2)熟悉本部门/工厂的生产工艺;
3)具有一定的环境知识,或外聘环境技术专家。
6.1.2环境因素识别的范围应从下述方面反复考虑:
1)本公司活动、产品和服务中的环境因素。
2)地理范围内的环境因素。
3)各职能层次中存在的环境因素。
4)本公司能够控制及可望施加影响及可望对相关方施加影响的环境因素。
6.1.3环境因素的识别应包括三种时态、三种状态和七个方面:
——三种时态:
过去、现在和将来时态:
A过去:
环境因素由过去产生,其环境影响一直持续到现在或延缓到现在才显现的情况。
B现在:
目前产生的并正在发生环境影响的环境因素。
C将来:
过去遗留/当前产生的环境因素,但到目前还未出现环境影响的可能,而将在将来产生、显现环境影响的情况。
——三种状态:
正常、异常和紧急状态:
A正常:
日常正常的生产活动、产品、服务。
B异常:
指设备正常检修、维护和正常停产或启动关闭状况。
C紧急状态:
突发的事故状态、应急状态和不可抗拒的自然灾害。
——七个方面包括:
大气污染、水体污染、固废物污染、噪声污染、土地污染、资源和能源的消耗、社区及其他的问题。
6.1.4识别方法:
按过程分析及相关的活动、产品、服务等内容分析,到现场观察确认,与操作人员面谈,并参照以往的环境保护管理资料和记录。
6.1.5识别时机
6.1.5.1每年第二季度由综合管理部开展公司环境因素识别。
6.1.5.2当遇到新建、改建、扩建项目时,或发生环境事故,或相关的法律和其他要求发生变化,或相关方提出抱怨或合理要求,或当发现与环境因素有关的不符合时,应重新识别和评价环境因素,必要时对清单进行更新。
6.1.5识别步骤:
6.1.5.1综合管理部安全组组建环境因素识别小组,并将《环境因素排查表》发放给各部门/工厂安全员。
6.1.5.2各部门/工厂安全员将将《环境因素排查表》分发给各班组长,班组长与工位工人一起进行识别,并将识别出的环境因素填写在《环境因素排查表》中,部门/工厂安全员整理后形成部门级《环境因素清单》,经部门/工厂部门负责人签字审批后交安全组。
6.1.5.3综合管理部安全组组织识别小组成员讨论审定各部门/工厂的《环境因素清单》,如有错漏则退回相关部门重新填报。
综合管理部留存各部门/工厂完整的《环境因素清单》。
6.1.5.4综合管理部汇总各部门/工厂的《环境因素清单》,然后整理、分类,形成公司级《环境因素清单》,报副总经理审批后分部门下发各部门/工厂。
6.2评价重要环境因素
6.2.1评价准则:
评价实施则贯彻:
综合考虑环境法律、法规和其他要求,考虑环境影响范围的大小、程度、频率,持续时间和可恢复性等方面的因素的原则。
6.2.2评价的时机:
环境因素识别后进行评价,本公司的环境因素若经过重新识别后也须相应地进行评价。
此外,当法律法规等评价准则发生变化时也须重新评价。
6.2.3评价方法:
根据本公司的环境状况和发展特征及所处区域的要求,特确定“定性判断法”和“综合评分法”作为本公司的重要环境因素评价方法。
6.2.3.1定性判断法:
符合下列情况的环境因素应初步判断为重要环境因素。
a违反(或容易违反)环境法律法规标准、政府特殊要求和顾客特殊要求的环境因素;
b使用环境法律法规或政府明令禁止、限制、限期替代使用的物质,重污染工艺,高能耗设备;
c法律法规虽有明文规定,但未明确定量的环境因素
d废弃物管理不符合要求(如危险废物的收集、处置,可回收废物的废弃等);
e能源资源消耗浪费;
f危险化学品的管理和使用不符合规定。
g环境监测值近于国家规定标准的90%或超过国家规定。
h相关方合理的抱怨和要求
6.2.3.2综合评分法(或称多因子计算法):
根据本公司具体情况,还须进一步针对包括污染排放类未确定为重要环境因素的环境因素采用综合评分法评价,其方法为:
1)评价因子的规定:
评价因子a------环境因素发生频次;
评价因子b-----影响范围;
评价因子c-----影响的持续性或可恢复性;
评价因子d----相关方关注的程度;
2)评价因子分值的设定:
每个评价因子分值一般分为五级,即:
1—5分,分值越高环境影响越严重,环境因素的重要性越强。
3)评价因子评分办法:
将每一环境因素的评价因子按如下表因子进行评分
4)环境因素评价得分(X):
按如下方式计算得分
将表内因子a乘以其它三个因子之和,计算结果即为环境因素评价得分X;
计算公式为:
X=a×
M(其中:
X为环境因素评价得分;
a是发生频次;
M=(b+c+d)。
评价因子
等级
a(发生频次)
得分
b(影响范围)
c(持续性或不可恢复性)
d(相关方关注程度)
备注
Ⅰ
连续发生至每日一次
5
全球性
不可恢复
社会极度关注
Ⅱ
每日至每周一次
4
国家范围
半年以上可恢复
地区性极度关注
Ⅲ
每周至每月一次
3
重庆市范围
1周至半年可恢复
地区性高度关注
Ⅳ
每月至一年一次
2
区县范围
1天至一周可恢复
地区性一般关注
Ⅴ
一年以上
1
厂区内
1天内可恢复
一般不关注
6.2.3.3重要环境因素的确定
1)凡综合因子分值X≥30即确定为重要环境因素。
2)只要满足“定性判断法”和“综合评分法”中任一重要环境因素评价标准,公司都判定为重要环境因素,相关主导管理部门应制定有效的监控管理模式交综合管理部汇总。
6.2.3.4公司可根据实际情况酌情对现有其他重要环境因素排序判断;
将来条件成熟后,可再按情况补充、完善排序措施的制度规定。
6.2.4评价步骤
各部门/工厂安全员根据评价出的重要环境因素建立《重要环境因素清单管理模式一览表》移交综合管理部,综合管理部汇总报副总经理批准后,发放各部门实施。
6.3环境因素的更新
6.3.1当遇到新建、改建、扩建项目时,或发生环境事故,或相关的法律和其他要求发生变化,或相关方提出抱怨或合理要求,或当发现与环境因素有关的不符合时,应重新识别和评价环境因素,必要时对清单进行更新。
6.3.2当发生6.3.1条的情况时,责任部门应立即对相关环境因素进行排查,以《内/外部信息联络单》通知综合管理部,综合管理部会同相关部门按照6.1.4条和6.2条规定进行评价后,增加到公司环境因素清单里。
6.3.3综合管理部每年在管理评审时组织识别公司的环境因素是否补充和更新,若有新的环境因素,按照6.1.4条和6.2执行。
6.3.4新增环境因素应输出相应的环境因素排查表、环境因素评价表等。
7.输出
7.1《环境因素清单》
7.2《重要环境因素管理模式一览表》
8.测量指标
《环境因素清单》和《重要环境因素管理模式一览表》按时更新率。
9.参考文件
9.1《记录控制程序》
10.附件
记录编号
记录名称
保存地
保存时间
E-P6-01-R-01
《环境因素排查表》
安全组
3年
E-P6-01-R-02
《环境因素清单》
E-P6-01-R-03
《环境因素评价表》
E-P6-01-R-04
11.过程风险管理评估及对策一览表
风险管理评估及对策一览表QE-P6-05-R-01
风险点
事件发生的可能度L
后果的严重度S
风险度R
风险等级
风险预案
识别小组能力不足
6
可容忍风险
无
12.关于程序文件来源的声明
☒1.本程序依据《环境因素识别和环境影响评价控制程序》版本5.1而修订。
☐2.本程序为XXXX公司始创文件。
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