恒大地产恒大地产集团下属公司计划管理与考核办法Word文档格式.docx
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各下属公司领导班子。
3、计划的编制、审核、执行、检查、后评估
(1)力拓公司、园林公司、金属材料公司每月月底前一天17:
00前制定当月工作总结与下月工作计划、当月资金支付总结与下月资金支付计划,经公司负责人审核(工作总结与计划还须集团各地产公司相关工程部负责人审核)后,报集团计划管理中心(资金支付总结与计划先报至集团资金中心,再由资金中心整理后交计划管理中心);
越秀公司每月月底前一天17:
00前制定当月工作总结与下月工作计划、当月资金支付总结与下月资金支付计划,经公司负责人审批后报集团计划管理中心(资金支付总结与计划先报至集团资金中心,再由资金中心整理后交计划管理中心)。
每延迟15分钟扣罚公司负责人200元。
计划一经上报不得变动,如确需变动须于计划例会上提出。
工作计划的制定须按《各公司计划填报范围》(见附件)进行填报。
(2)集团计划管理中心负责整理、平衡、汇总后,提交于每月4日由集团执行总裁主持召开的计划会议,对各公司计划与总结进行审议,审议通过后发文执行。
(3)计划完成标准:
计划完成须有证明材料;
各公司于计划完成的当天、最晚不迟于次日将证明材
料报至集团计划管理中心(月底计划的证明材料最迟于次月1日10点前提交),计划管理中心负责检查与核实;
上报证明材料超过上述时限的,以提交材料的时间认定为计划的实际完成时间。
虚假上报证明材料以及虚假编制计划总结的,除每项计划不可得分外,再追加扣罚计划权重分值的三
倍;
情节严重的,给予公司负责人及相应责任人行政处分。
(4)计划制定质量:
月工作计划的编制要求科学、合理、完整、无缺漏、有预见性、有目标性。
对于漏报重要节点计划的,每漏报一项,根据重要程度扣罚计划分值5-20分。
月资金支付计划的编制要求严谨、合理,每月考核一次。
对可不付、可缓付却纳入支付计划并急于支付的,以及应付、急需支付却未纳入支付计划的行为,每次处罚下属公司董事长1000元。
(5)计划后评估:
各公司在单项重要工作或阶段性目标完成后,须对工作完成的质量、效率与成本等
各方面情况进行全面的分析、评估、检讨,总结经验与教训,并形成书面报告交集团计划管理中心备案;
集团汇总后将在一定范围内推广,确保类似工作更好地得以开展。
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4、计划考核:
(1)考核时间:
按月进行考核,考核结果在月工资发放中执行。
(2)实际计划完成率:
根据实际计划完成率对考核对象进行考核,实际计划完成率的计算方式如下:
①计划权重分值:
根据工作的重要程度与难度的不同设定计划权重分值,一般为1-3之间的整数;
特殊工作可由公司主要领导进行加分,但不能超过部门当月所有计划分值总和的20%。
计划分值先由各公司申报,提交集团的月计划例会审议。
②单项计划实际得分:
工作完成情况进行时间与质量双重考核,计划实际得分为二者得分之积(无关
联部门进行质量评分的,质量得分默认为满分1分)。
时间考核:
按时或提前完成的工作,时间考核得分为该工作的计划权重分值;
未按时完成的,时间考核得分为计划权重分值的60%;
未完成的,时间考核得零分。
质量考核:
质量完全符合要求的,质量考核得满分1分;
质量有瑕疵的,分值为0.1~0.9分;
质量不合格的,得0分。
③当月实际计划完成率:
当月实际计划完成率=当月所有计划实际得分总和÷
当月所有计划权重分值总和
④计划完成率考核指标:
越秀公司计划考核指标为90%;
园林公司、力拓公司、金属材料公司计划考核指标为80%。
⑤考核方式:
A.越秀公司、园林公司、力拓公司领导班子:
根据本公司月计划完成情况进行考核,实际计划完成率达到计划考核指标的,全额发放相应的岗位奖金;
未达标的,进行相应比例的扣罚;
超过指标的,按超额比例进行奖励。
具体如下:
当月实收岗位奖金=全额岗位标准奖金×
[1+(月实际计划完成率-计划完成率指标)]B.金属材料公司负责人:
80%的岗位标准奖金进行本职工作计划考核,10%的岗位标准奖金与恒大地产广东公司月节点计划实际完成情况挂钩,10%的岗位标准奖金与外地地产公司月节点计划总体实际完成情况挂钩。
即:
80%×
[1+(本公司月实际计划完成率-计划完成率指标)]
+全额岗位标准奖金×
10%×
[1+(恒大地产广东公司月节点计划实际完成率-广东公司计划完成率指标)]+全额岗位标准奖金×
[1+(外地地产公司月节点计划总体实际完成率-外地公司计划完成率指标])5、各公司在合同签订前制定利润指标方案,报集团招投标中心(牵头组织相关部门)审定,之后报
集团执行总裁审批后执行;
利润指标由各公司自行核算,集团预决算审计部、财务审计部负责审计。
利润指标的分值为5分,单项计划完成率指标为80%,每超过1%,加奖0.25分,上不封顶;
每低于1%,扣
罚0.25分,扣完为止。
6、各项目合同签订后,各公司须制定项目总体工作计划,经各地产公司工程部主管领导审核后,报集团执行总裁审批后发文执行;
对于总体工作计划有重大提前或延误的,可进行修订,经上述程序审批后发文执行。
7、各公司应确保安全生产,如管理范围内出现安全生产事故并造成人员伤亡或财产损失的,扣罚当月
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总分的20%;
行政处理由集团另行作出。
8、考核部门:
由集团计划管理中心负责考核(质量考核由计划管理中心安排关联部门进行考核,)考核结果经集团执行总裁审批后执行。
9、本办法的最终解释权归集团计划管理中心。
10、本办法自发文之日起执行,如有与本办法不一致的,以本办法为准。
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