三合一管理体系认证咨询策划书Word文件下载.docx
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五、项目实施方案 6
一)、项目总体实施方案 6
5、1、1项目实施计划安排 6
5、1、2如何建立ISO9001质量管理体系 7
5、1、3如何确保ISO9001质量管理体系顺利通过认证
..............................................10
二)、项目实施流程 11
5、2、1前期准备 11
5、2、2项目调整、方案确立、文件初稿定稿 12
5、2、3体系试运行及调整 14
5、2、4正式运作及系统评估与持续改进 15
5、2、5认证并维持证书 17
三)、项目实施详细方案 17
5、3、1认证咨询项目 17
5、3、2认证咨询项目内容详细说明 19
四)、项目实施培训计划 26
五)、项目实施人力资源安排 30
5、5、1项目小组成员职责 30
5、5、2项目小组成员简介 31
六、服务承诺 34
七、###公司须配合的事项及配合要点 34
7、1配合事项 34
7、2配合要点 35
八、公司及案例介绍 35
8、1公司简介 35
8、2部份客户列表 37
附件一、E-TECHISOMIS系统简介 38
附件二、广州天河软件园管理委员会实施ISO9001常见100
个问题解答 38
附件三、广州天河软件园管理委员会实施ISO9001的体会
-实施ISO9001:
2000标准推动软件园服务管理上档次、上水平 38
附件四、博深公司认证咨询资质证明 38
一、项目背景、目的和意义
1、1项目背景
1、2项目目的和意义
实施ISO9001体系,导入国际先进的管理模式,并获得第三方审核认证,已成为当今国际社会组织发展的普遍趋势。
对贵公司来说更是管理模式的一次创新,对促进其发展和提高其美誉度起着积极的推动作用。
因此,贵公司实施上述体系并进行认证有以下意义:
1、2、1为什么要实施ISO9001质量管理体系
1)实施ISO9001体系,能提高贵公司行政管理的流程化、程序化、规范化、科学化、标准化以及系统化的水平;
切实有效地改善贵公司的投资软环境;
提升###公司的总体形象和贵公司的综合竞争力;
有利于贵公司的可持续发展。
ISO9001体系要求组织以顾客满意为目标。
###公司的行
政管理服务等同于企业的“产品”,区内企业和居民则等同于“顾客”。
企业要能够长久地发展下去,就必须保证其生产出售的产品能够得到顾客满意,从而在顾客中赢得良好的声誉。
同样,要树立###公司的良好形象,###公司提供的管理服务也必须赢得区内企业和居民的满意。
ISO9001体系是国际通行的标准管理模式。
由于ISO9001体系的实施要求组织建立公开、受控、规范、有效的管理规则,使用公开、规范的标准来进行检查,这样的体系运行方法,充分符合###公司的“公开、公平、公正”的主导思想。
同时,ISO9001体系的实施十分有利于###公司实现“依法行政,从严治政,建设廉洁、勤政、务实、高效政府”这一目标。
此外,ISO9001体系要求对工作进行“计划---执行—检查---改进”的持续改进,有利于贵公司的可持续发展。
1、2、2为什么要获取管理体系认证
通过第三方认证机构对###公司ISO9001质量管理体系的运行作出客观、公正、权威的评价,为投资者、企业和居民提供了可以完全信赖的质量管理信息;
获得认证注册充分体现了贵公司的管理水平达到了国际水平,将向社会展示良好的政府形象。
二、项目名称
###公司ISO9001:
2000质量管理体系认证咨询(以下简称“认证咨询”)
三、认证机构及认证证书
广东质量体系认证中心/国内、国际互认(中、英文版)ISO9001:
2000版证书(认证机构由###公司指定,费用由认证机构另行收取)。
四、方案特点
本计划书提供了ISO9001体系认证咨询解决方案。
主要特点如下:
1)充分考虑到贵公司与其他企业的差异并结合###公司自身特点;
2) 具有丰富ISO9001认证咨询经验且了解改行业运作和###公司特点的咨询顾问团队专家来参与实施服务工作;
3) 项目经理有丰富策划和领导组织ISO体系认证咨询的成功经验。
对###公司的职能和特点有全面的了解和深刻的体会,能够协助策划、实施出符合贵公司特点和需求的、有效且高效的ISO9001体系;
4) 咨询顾问通过对几十家著名企业的认证咨询,总结出一套既适合于企业/组织的体系实施和高效运行,又适合于企业/组织发展需要的管理体系建立方法;
且对跨国公司对于国内贵公司投资环境的需求有全面的了解;
此外,还主讲过多次包括审核员、内审员、研讨会及各种培训课程,参与过“质量环境一体化管理体系”等标准类教材的编写工作;
五、项目实施方案
一)、项目总体实施方案
5、1、1项目实施计划安排
项目
第1第2 第3 第4 第5 第6
月
第一阶
前期准备
段
项目方案确
第二阶
立,
文件初稿定
稿
第三阶
体系试运行
及调整
正式运作及
第四阶
系统评估与
持续改进
第一阶段:
咨询计划进度表:
2、成立ISO9001贯标领导小组和办公室
由###公司主管担任领导小组组长,###公司和部门主要领导参加领导小组,抽调各局(部门)的骨干组成强有力的贯标办公室,任命###公司的管理者代表,可由管理者代表担任贯标办公室主任。
3、ISO9001质量管理体系宣贯动员大会
宣布经批准的###公司实施ISO9001体系的计划安排,动员###公司全体工作人员积极参与ISO9001体系的实施,公布负责实施认证咨询的顾问公司。
5、1、2如何建立ISO9001质量管理体系
在###公司的项目上,关键在于将ISO9001与贵公司实际融合起来,形成有效的管理体系。
文件建立将按照ISO9001标准结构进行设计,共分为四层文件。
第一层:
质量手册;
第二层:
程序文件;
第三层:
作业文件(国家/行业/企业标准、法律法规、质量计划等);
第四层:
管理体系中所涉及的记录。
*下图为建立ISO9001质量管理体系的主要步骤:
1.实施计划和准备
2.初期评审
3.质量方针
4.质量目标
7.质量手册
5.质量指标
8.程序及作业指导书
6.质量管理方案质量策划
9.体系文件运行和控制
11
.内部审
核
12
.管理评
审
10.记录
5、1、2、1建立完整、有效且高效的ISO9001质量管理体系
首先将协助###公司了解国家和地方有关法律、法规,然后系统地调查影响内、外质量控制因素,在充分调查研究的基础上,设计和建立有效的质量管理体系。
并且在分配质量管理体系要素、配置资源方面要进行深入探讨,使质量管理体系符合实际情况且达到如下五项原则:
l符合性——符合ISO9001版质量管理体系要求,符合实际
运作和服务特性。
l有效性——程序尽可能避免不合理的环节,以提高工作效率为原则,直接达到预期目标。
l可操作性——体系不应因人而异,应易懂易操作,为基层
的人员所掌握。
l协调性——质量管理体系文件要求分层次,咨询顾问会帮助贵公司做到各层文件间的横向和纵向的接口,部门与部门之间的接口,任何一个活动都可追溯到ISO9001标准对应的要求,体现其逻辑性和系统性。
l可持续改进——采用过程方法(计划-执行-检查-改进
P-D-C-A))改进组织质量管理体系的有效性和效率。
5、1、2、2ISO9001质量管理体系的策划与设计
咨询顾问小组将对每一部门现时的运作进行深入了解,在此基础上明确各业务的特性,结合组织的管理基础和背景,咨询顾问小组将依据质量管理体系标准要求在应用上进行专门研究、策划与设计。
重点考虑:
1.1质量承诺与服务内容的相容性;
1.2顾客需求的识别与评审;
1.3建立与顾客及内部的沟通方式;
1.4人力资源的管理
1.5员工培训以及培训有效性评价;
1.6生产、服务的策划、运行、验证和确认;
1.7相关部门的协调;
1.8供应商的评价、选择与控制;
1.9生产、服务过程的控制与监控;
1.10现场管理;
1.11测量和监视;
1.12对顾客信息的反馈,包括服务质量投诉的反应及处理;
1.13对顾客满意度评审;
1.14测量分析和改进
1.15不符合控制;
1.16生产、服务过程出现问题时的处理、纠正和预防;
1.17资料统计、分析(包括与竞争对手的分析)与决策;
1.18内部审核;
1.19管理评审。
5、1、2、3重点要素的设计举例
1、关于“质量管理体系策划”的设计
1)确定组织的质量方针、目标;
2)识别组织的质量管理体系所需的过程,过程顺序及相互作用;
3)确定对组织质量管理体系过程有效运行和控制的方法;
4)建立、实施、保持测量分析组织的质量管理体系;
5)持续改进组织的质量管理体系,以确定其符合、有效、充分性。
2、关于“服务过程控制”的设计
1)确定过程流程图
2)确定生产、服务的关键性
3)确定过程控制的关键点及其参数
4)确定表述作业规范的格式
5)服务记录和可追溯性
6)评估适宜的服务设备和过程能力
7)项目计划的落实与跟踪
8)项目设备的维护和保养
9)特殊过程的人员鉴定
10)服务质量的监视、测量和分析方法
5、1、3如何确保ISO9001质量管理体系顺利通过认证
###公司获得ISO9001质量管理体系的认证,在进行认证时是以产品、服务为主线来展开整个质量管理体系活动,目的是规范企业的整个质量管理、分析和改进流程,提高产品
的质量水平和竞争能力。
在认证咨询的过程中,咨询顾问小组将在整个咨询服务过程和体系建立过程中充分考虑到###公司的特殊性,在质量管理体系的建立中着重于以下三个步骤,以确保ISO9001质量管理体系顺利认证机构认证:
5、1、3、1质量管理因素的识别和评价
分别对内部和相关方质量管理因素进行调查和识别,由###公司各部门及其下属单位按要求在部门自身的活动中识别,然后由咨询顾问小组和推进小组进行汇集和审核,最终确定内部质量管理因素,
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