海洋科普教育基地的建设项目可行性研究报告Word格式.docx

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第四章项目建设地点与建设条件 24

4.1项目建设地点 24

4.2建设条件 25

第五章建设内容与建设规模 32

5.1建设内容 32

5.2建设规模 32

第六章游憩路线与功能分区设计 33

6.1规划设计思想 33

6.2游憩线路规划 33

6.3功能分区特色设计 36

第七章主体建筑工程及核心系统方案设计 41

7.1主体建筑工程设计 41

7.2核心系统方案设计 43

第八章营销策划方案 48

第九章环境保护 50

9.1评价依据 50

9.2主要污染物及污染源 50

9.3主要环保措施 53

9.4结论 54

第十章节能分析 55

10.1节能规范和设计依据 55

10.2能耗状况和能耗指标分析 55

10.3节能措施综述 56

第十一章职业卫生、安全与消防 59

11.1职业安全与卫生 59

11.2消防 62

第十二章项目实施进度及组织管理 63

12.1项目实施进度 63

12.2项目组织管理 63

第十三章投资估算与资金筹措 66

13.1估算依据 66

13.2估算范围和说明 66

13.3投资估算 67

13.4资金筹措 68

第十四章经济效益分析 69

14.1成本费用 69

14.2营业收入 71

14.3营业税金及附加估算 71

14.4利润估算 71

14.5财务盈利能力分析 72

14.6财务评价结论 73

第十五章社会效益分析 74

15.1促进国家和地区经济发展，提高项目建设地的知名度与影响力 74

15.2增加就业，提高当地居民收入 74

15.3开展科普工作，服务于社会，提高青少年的科普素养75

15.4促进当地社会保障制度的普及 75

第十六章风险分析 76

16.1政策风险 76

16.2市场风险 76

16.3技术风险 76

16.4社会风险 77

16.5管理风险 77

第一章总 论

1.1项目名称

某某海洋科普教育基地建设项目

1.2项目建设地点

某某县某某区

1.3项目承办单位

1、承办单位：

某某旅游有限公司

2、法人代表：

罗某某

3、公司类型：

有限责任公司

4、承办单位简介：

某某旅游有限公司始建1984年，是一家以旅游景点开发为主，集吃、住、行、游、购、娱及房地产开发为一体的综合性旅游公司。

公司现有员工2200人，固定资产总值30亿余元，目前下辖：

国家AAAA景区—某某旅游景区、国家级AAAA景区—某某三仙山风景区，同时拥有五星级酒店—三仙山大酒店、四星级酒店—某某阁宾馆和开发宾馆、温泉健身俱乐部、歌舞大剧院、旅游船队、建筑装修等多个实体，其中“三仙山风景区”被国家文化部评为第三批国家文化产业示范基地，被某某省文化厅评为某某省文化产业示范基地；

“海洋极地世界”被中国海洋学会评为全国海洋科普教育基地，被某某省海洋与渔业厅命名为某某省水生野生动物救助中心；

“某某旅游景区”在国内外旅游界享有盛名。

公司法人兼董事长罗某某，具有多年的旅游开发管理经验，并且系某某省政协委员，并曾先后荣

获过国家、省、市等多项荣誉称号。

1.4项目可行性研究报告编制单位

编制单位：

某某工程咨询有限公司工程咨询资格等级：

乙级

工程咨询证书编号：

工咨乙1180047

发证机关：

国家发展和改革委员会

1.5可行性研究报告编制依据

1、某某旅游有限公司关于委托某某工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的委托书

2、某某旅游有限公司提供的有关技术基础资料

3、有关旅游市场的数字统计资料

4、某某黄河北展国际生态城旅游总体规划

5、国家现行有关政策、法规及设计规划

1.6可行性研究报告的编制范围

1、项目提出的背景及建设必要性

2、市场分析

3、项目建设地点与建设条件

4、建设内容与建设规模

5、游憩路线与功能分区设计

6、主体建筑工程和核心系统方案

7、营销策划方案

8、环境保护

9、节能分析

10、职业安全与卫生

11、项目实施进度与组织管理

12、投资估算与资金筹措

13、经济效益分析

14、社会效益分析

15、风险分析

1.7可行性研究成果概要

1、建设内容与建设规模

（1）建设内容

本项目为某某海洋极地世界建设项目，主要建设内容包括占地面积200亩，规划总建筑面积60000平方米的场馆建设和千余种、万余只海洋动物及相关设备的购置。

（2）建设规模

预计项目某某海洋极地世界建成后，将达到年接待游客100

万人次的接待能力。

2、主要游憩路线及功能分区介绍

项目某某海洋极地世界共设领航鲸鱼展示区、海底生物展区、中华鲟展区、热带雨林展区、鲨鱼厅、海豹岛、海底隧道、美人鱼表演馆、极地馆、海豚表演展区、科普教育馆等十余个展区，涉及海洋生物千余种、总量达万余只。

总游憩路线设计为：

入口→游客等候区→客服中心大厅→领航鲸鱼展示→海底生物展区→中华鲟展区→热带雨林展区→鲨鱼厅→海豹岛→海底隧道→美人鱼表演馆→极地馆→海豚表演展区→科普教育馆

→服务区

3、项目实施进度

本项目建设期从2016年9月至2010年9月，建设期为1年。

4、项目投资估算

本项目总投资估算为50042.00万元，其中建设投资为

49157.75万元，铺底流动资金投资为884.25万元（铺底流动资金按流动资金的30%计算）。

5、项目资金筹措渠道

资金筹措渠道：

项目承办单位自有资金24042.00万元，由银行贷款26000万元，目前资金已基本落实到位。

6、项目财务效益

本项目建成后，达产年营业收入15500万元，营业税金及附加511.50万元。

财务分析表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率11.20%，投资回收期8.38年（含建设期），总投资收益率10.81%，资本金净利润率15.12%，各项财务评价指标良好。

项目从财务角度评价是可行的。

7、结论

项目建成后将成为规模宏大、特色鲜明的海洋极地世界，为省会济南新增一处高层次的专项特色海洋水族项目，丰富济南城市群经济圈旅游产品的类型，提升旅游产品的档次。

同时，项目实施后年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而能带动和促进某某县社会、经济、环境的协调发展，为当地经济发展带来强大的推动力，全面推动当地经济发展。

项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力，其对相关产业的联动作用，相应的也提高了就业岗位的增加，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐

稳定社会具有重要的意义。

因此，项目的实施具有显著的经济与社会效益。

第二章项目提出的背景及建设必要性

2.1项目建设背景

1、大力发展旅游业意义重大

旅游业是一项关联度大、拉动性强、资源永续利用的新兴产业。

它不仅可以带动交通运输、商业购物、电信通讯、餐饮服务、文化娱乐等各相关产业的发展，还为解决社会就业、扩大内需、拉动消费起着积极的推动作用。

旅游是人民生活质理提高的重要标志，是现代文明的生活方式之一，是人们追求提高精神享受层次的目标和途径，是现在及未来居民消费的三大热点之一。

从世界范围来看，旅游业的发展速度近年来一直比世界经济增长速度快一倍以上，其产业空间潜力巨大；

而在国内，国家现已将旅游业当作实现经济腾飞的重点产业来扶持，加大资金投入及景点开发，完善旅游设施，加强旅游管理,为旅游业的发展创造了极有利的条件。

中国经济结构调整将使旅游产业的发展空间越来越大。

目前中国政府还在加大环境性、基础性建设投资的同时，逐步退出了经营性、竞争性旅游产业项目的投资，为民间资本和外资注入旅游业提供了机遇。

由于中国多元文化以及丰富的自然环境对外国游客具有巨大的吸引力，据世界旅游组织预测，到2020年，中国将成为世界第一大入境旅游接待国。

中国的旅游产业将成为21世纪中国

经济发展的重要支柱产业。

2、发展旅游业是促进国民经济快速增长和满足人们不断增长的物质和精神需求的需要，旅游业的发展态势呈现出新的特色。

近年来我国国民经济快速增长，三次产业全面发展。

三次产业中，以第三产业的发展量为迅猛。

脱颖而出的旅游业成为新的经济增长亮点。

由于旅游业对资源消耗和浪费少，对环境的压力少，投入和收益比例高，对促进地方经济发展的作用大，被人们喻之为“无烟工业”，可见大力发展旅游业是促进地方经济快速增长最快捷的路子。

经济的发展使得人们的生活水平得到了改善，对精神生活的要求越来越高，旅游逐渐成为人们喜爱的享受方式。

双休日和节假日，人们不再满足于吃一顿了事，而是转而注重娱乐和精神享受了。

另外，劳动人事制度的改革将推行带薪休假制，可为旅游提供更多的客源。

目前旅游业的态势呈现出以下特色：

（1）高层次、多样化。

从近年来我国旅游业发展的特点看，随着经济的发展与人们生活水平的提高，一般的观光旅游也将

随之增加，但所占比重将会有所下降；

高层次的文化旅游、生态旅游、森林旅游、休闲度假旅游及其他一些有特色的旅游将越来越多，旅游的文化内涵将越来越丰富。

众多旅游者越来越不满足多年一贯制的观光旅游，而希望能够在旅游中结合自己的兴趣爱好，进行积极的探索、参与、体验和休闲享受，人们将更加重视精神疲劳的消除，这样就要求旅游企业推出丰富多彩的旅游产品。

那些单纯游山玩水的消遣观光，将逐渐为多样

化的旅游方式和项目所取代。

（2）个性化的实现自我价值的旅游项目将渐受青睐。

我国传统的旅游方式分为四种，即娱乐型、观光型、商务型和休闲度假型，大多数旅游活动更多的是各种方式特征兼而有之。

一个国家或地区的旅游方式是由其资源条件、地理位置、市场条件等多方面因素决定的，不同的旅游方式也有不同的产品、价格、市场对策等，同时旅游者也有不同的消费要求和消费特点。

旅游方式朝着个性、多样化、文化化的方向发展，各种内容丰富、新颖独特的旅游方式和旅游项目将应运而生。

（3）特色旅游、专项旅游将成新潮流。

除了现有的体现个性化的旅游项目（如登山、探险、体育、人文考察等）之外，还应有新的内容，一些具有鲜明特色的专项旅游项目越来越受到人们的青睐，比如带有科普教育性质的大型海洋水族项目的开发、欣赏一些有地方特色和民族特色的歌舞、自然秀丽的旅游度假区等等，今后特色化、个性化消费将日益突出。

3、某某县地处鲁西北平原，黄河北岸，具备丰厚的旅游资

源条件和潜力。

依托某某县现有的旅游资源，某某县规划了某某黄河北展国际生态城旅游区的发展目标，与济南都市圈实现良好的对接。

（1）某某县旅游资源条件及某某县黄河北展国际生态城旅游区规划状况。

某某县地处鲁西北平原，黄河北岸，与省会济南隔河相望，地理区位优势明显，京沪铁路、建设中的京沪高速铁路、京福高速、济聊高速、青银