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(二)项目承办单位
承办单位名称:
都江堰某某有限公司。
项目规划设计单位:
XX机构
项目战略合作单位:
某某集团、某某研究机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在都江堰某工业园。
(二)项目建设地概况
都江堰市是成都市代管之县级市,位于成都平原西北部,以秦国蜀郡太守李冰修建的都江堰水利工程而得名,被誉为“天府之源”。
全市幅员面积1208平方公里,辖13个镇、5个街道、1个乡,1个省级经济技术开发区,69个城市社区和187个农村社区,城市建成区35.3平方公里,截至2014年,全市常住人口约71.63万人,户籍人口约61.88万人。
都江堰市也是四川省经济综合实力“十强县(市)”。
2012年,全市GDP超过208.18亿元。
都江堰是国际旅游名城,古老的都江堰水利工程被誉为“世界水利文化的鼻祖”;
有“青城天下幽”之称的青城山,是中国道教发祥地。
都江堰市旅游资源富集,拥有举世瞩目的世界文化遗产—都江堰•青城山,是四川大熊猫栖息地世界自然遗产的重要组成,先后荣获“首届中国人居环境范例奖”、“联合国迪拜国际改善居住环境良好范例奖”、“中国优秀旅游城市”、“国家级重点风景名胜区”、“国家级历史文化名城”、“国家级生态示范区”、“国家园林城市”、“最佳中国魅力城市”等殊荣。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在都江堰某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积58122.38平方米(折合约87.14亩),净用地面积58122.38平方米(红线范围折合约87.14亩),土地综合利用率100.00%;
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照服装行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合服装制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.12%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度212.64万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
兼顾处理好培育新兴产业发展政策和支持传统产业优化升级政策之间的关系。
不能简单地将制造业的转型升级或“中国制造2025”战略的立足点仅仅局限于培育一批新兴产业和新生力量,还必须高度重视传统产业的优化升级。
从国内外经验来看,传统产业优化升级是一个新陈代谢的过程,本身就会催化和孵化出一大批新技术、新业态和新商业模式。
例如,青岛红领制衣基于工业4.0理念打造的“大规模个性化定制”就使得传统服装产业焕发了新的生机。
(二)战略性新兴产业发展规划
展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。
二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。
三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。
四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。
(三)经济新常态
刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积58122.38平方米,建筑物基底占地面积37849.29平方米,总建筑面积98808.05平方米,其中:
规划建设主体工程61662.30平方米,根据测算:
计容建筑面积98808.05平方米;
项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积58122.38平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计145台(套),设备购置费4740.74万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1119840.26千瓦?
时,折合137.63吨标准煤。
2、根据测算年总用水量49328.95立方米,折合4.21吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“服装生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1119840.26千瓦?
时,年总用水量49328.95立方米,项目年综合总耗能量141.84吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量40.01吨标准煤/年,项目总节能率27.97%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
事实上,我国在“十二五”时期,就已经做出了很多努力。
从《方案》可知,“十二五”时期,我国单位国内生产总值能耗降低18.4%,化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少12.9%、18%、13%和18.6%,超额完成节能减排预定目标任务,为经济结构调整、环境改善、应对全球气候变化作出了重要贡献。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合都江堰某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合都江堰产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;
因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的服装生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
(四)绿色工业发展规划
装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的重点行业,是制造业的核心组成部分。
基础制造工艺是装备制造业赖以生存和发展的基础,其水平直接决定着装备和主机产品的性能、质量和可靠性。
“十二五”期间,我国已发展成为基础制造大国,铸造、锻压、焊接、热处理等行业规模都是世界首位,年铸件产量超过4000万吨、锻造和冲压超过2000万吨、材料热处理超过1500万吨。
与此同时,基础制造工艺也成为了装备制造业资源消耗和污染排放的主要环节,铸、锻、热、焊四种基础制造工艺合计能耗占装备制造业总能耗的70%-85%。
“十三五”时期是我国全面推行绿色制造、建设制造强国的关键时期,加快推广绿色基础制造工艺、提升精益制造水平意义十分重大。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资24691.15万元,其中:
固定资产投资18529.45万元,占项目总投资的75.04%;
流动资金6161.70万元,占项目总投资的24.96%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资18529.45万元,其中:
土建工程投资7621.44万元,占项目总投资的30.87%,设备购置费4740.74万元,占项目总投资的19.20%,其它投资6167.27,占项目总投资的24.98%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=18529.45+6161.70=24691.15(万元)。
十、资金筹措方案
项目总投资24691.15万元,根据资金筹措方案,全部由都江堰某某科技有限公司自筹。
十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
59196.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
45207.31万元。
3、税金及附加:
243.90万元。
4、达纲年利税总额:
16265.13万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
13988.69万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
10491.52万元。
7、项目达纲年纳税总额:
5773.61万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
56.65%。
2、达纲年投资利税率:
65.87%。
3、达纲年投资回报率:
42.49%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
3.85年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
十二、项目建设进度规划
“服装生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,都江堰某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
十三、综合评价
(一)项目综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合都江堰服装行业布局和结构调整政策;
项目的建设对服装产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“服装生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;
项目的实施有利于加速我国服装的国产化进程,推动服装制造产业调整和行业振兴;
有助于提高都江堰某某科技有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;
因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、都江堰某某科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建“服装生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进都江堰经济发展,为社会提供就业职位1129个,达纲年纳税总额5773.61万元,可以促进都江堰区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、我国当前的经济形势总体延续稳中向好趋势。
上半年,最终消费支出对中国经济增长的贡献率达63.4%;
服务业增长对国民经济增长的贡献率为59.1%。
消费继续发挥对经济增长的基础性作用,服务业继续发挥经济增长的主引擎作用,成为中国经济保持韧性的关键所在。
中国经济增速连续8个季度保持在6.7%—6.9%的区间。
我国
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