25万公斤水产养殖示范基地扩建项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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4.1市场分析……………………………………………………26

4.2销售策略、方案、模式……………………………………31

4.3市场风险分析………………………………………………32

第五章建设方案……………………………………………34

5.1产品方案和建设规模………………………………………34

5.2建设规划和布局……………………………………………34

5.3建设标准和产品标准………………………………………36

5.4技术（工艺）方案…………………………………………37

5.5设备方案……………………………………………………41

5.6主体工程……………………………………………………43

5.7辅助工程及其他工程……………………………………44

5.8实施进度安排……………………………………………45

第六章环境影响评价………………………………………46

6.1环境影响……………………………………………………46

6.2节能减排与环境保护治理措施……………………………46

6.3评价与审批…………………………………………………48

第七章项目组织与管理……………………………………49

7.1组织机构与职能划分………………………………………49

7.2劳动定员……………………………………………………51

7.3经营管理措施………………………………………………51

7.4技术培训……………………………………………………52

7.5劳动安全、卫生与消防……………………………………42

第八章投资估算与资金来源………………………………55

8.1投资估算依据………………………………………………55

8.2投资估算……………………………………………………55

8.3资金来源……………………………………………………56

8.4资金使用和管理……………………………………………56

第九章财务评价……………………………………………59

9.1财务评价依据………………………………………………59

9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加估算………60

9.3总成本及经营成本估算……………………………………60

9.4财务效益分析………………………………………………61

9.5不确定性分析………………………………………………62

9.6财务评价结论………………………………………………64

第十章社会效益分析………………………………………65

10.1壮大主导产业，促进结构调整分析……………………65

10.2与农户联结机制分析……………………………………65

10.3带动基地分析……………………………………………66

10.4带动农户及农民增收效果分析…………………………66

10.5带动就业分析……………………………………………66

10.6比较分析…………………………………………………67

附录…………………………………………………………68

一、附表…………………………………………………………68

二、附图…………………………………………………………68

三、附件…………………………………………………………69

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

1、项目单位名称

某省某县某特种鱼养殖示范基地

2、所有制形式

个人独资企业

3、发展历程

某县某特种鱼养殖示范基地是某县政府通过招商，由山东省经济能人史炳玉先生投资成立的一个独资企业。

该企业于2007年4月在某县工商局注册开业，企业住所位于某县某镇三圣村，注册资金200万元，注册号码4112822800288。

企业成立两年多来，首先在某县某镇三圣村发展特色鱼养殖，以其先进的水产养殖技术，完备的设施设备，充分利用当地独特的水产资源优势，积极引进名特优冷水性鱼类品种，大力开发绿色无公害产品，迅速发展成为某省最大的冷水鱼养殖基地。

随后，该企业稳步向周边优势区域扩张，相继在某县龙脖水库开展网箱养殖，在某县某乡某村实施集约化养殖，均取得了良好的经营业绩，在繁荣农村经济、促进农民持续增收、推进社会主义新农村建设等方面发挥了重要作用，并跻身于某市农业龙头企业行列。

4、主要业务

公司主要经营鱼类名优品种的育苗、养殖、销售、餐饮、技术服务、产品回收等业务。

主要品种包括俄罗斯鲟鱼、三文鱼、金鳟鱼、虹鳟鱼和黄河鲤鱼、鲢鱼、鲶鱼、鲫鱼等。

企业已经建立了育苗、养殖、销售一体化经营体系，现拥有三个示范基地、一个冷藏运输车队、三个直销分店。

“三个示范基地”即某县某镇三圣村、某县某乡某村和某县龙脖水库养殖基地，养殖面积达7000平方米；

“一个冷藏运输车队”即建立了一支由5部车辆组成的运销队伍，专门负责鲜活水产品长途运输业务；

“三个直销分店”即在郑州、西安、兰州等大中城市设立了销售部，年平均对外销售苗种150多万尾、成鱼近12万公斤。

企业业务范围已经覆盖到某市某县、某县2个县市的18个乡镇、63个行政村，形成了“龙头企业+养殖基地+农户”的产业化经营模式，并以合同形式与农户结成了紧密型利益共同体，直接带动养殖场（户）152个。

5、人员结构

企业现有干部职工56名，其中管理人员5人，技术人员18人，内设办公室、财务部、技术研发与服务部、产品销售部，企业建立了符合市场经济要求的现代企业管理制度，人员结构合理，组织机构健全，经营管理规范。

1.1.2财务状况

2008年末，企业资产总额1777.5万元，负债总额876.5万元，净资产901万元。

其中固定资产450万元（固定资产净值450万元），流动资产977.4万元（流动资产净值100.9万元），消耗性生物资产350.1万元。

企业期末实收资本200万元，未分配利润701万元；

年实现营业收入608.6万元，净利润343.9万元。

营业利润率56.5%，净资产收益率38.2%，投资报酬率19.34%，资产负债率49.3%。

2009年末，公司资产总额2369.5万元，负债总额1146万元，净资产1223.5万元。

其中固定资产831.1万元（固定资产净值831.1万元），流动资产726万元，消耗性生物资产800.3万元。

企业期末实收资本200万元，期末未分配利润1023.5万元；

年实现营业收入910万元，净利润322.5万元。

营业利润率35.4%，净资产收益率26.4%，投资报酬率13.6%，资产负债率48.4%。

公司财务规范，管理严格，资产优良，不欠税、不欠工资、不欠社保基金，能够保证项目自筹资金足额到位，财政资金规范安全、有效运行。

1.1.3法人代表基本情况

某县某特种鱼养殖示范基地法人代表—史炳玉同志，男，现年50岁，中共党员，大专学历，水产工程师。

该同志从事水产养殖20余年，积累了丰富的水产养殖和管理经验。

在他的组织带领下，成功地完成了俄罗斯鲟鱼、虹鳟鱼、金樽鱼、三文鱼等冷水鱼名优品种的引进、繁育、推广，并研究开发了一系列无公害养殖技术，其产品已获得国家有关部门的认定，取得了显著的经济和社会效益。

该同志事业心强，具有服务三农，带领群众共同致富的社会责任感，在服务扶持鱼类养殖场户生产中，诚实守信，乐于奉献，无欺骗欺诈行为，无破产、欠资问题，社会形象良好，深受群众好评。

该同志专业知识结构合理，社会实践经验丰富，能够满足项目建设和管理的需要。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称

某县25万公斤水产养殖示范基地项目

2、建设性质

扩建

3、建设地点

某县某镇三圣村

1.2.2产品方案及规模

某县特种鱼养殖示范基地，现已建成设施渔业养殖面积7000多平方米，拥有龙脖湾中型水库放养面积3000亩。

年孵化育苗400万尾，生产商品鱼25万公斤，其中冷水性鱼类鱼苗84万尾，商品鱼产量15万公斤。

项目计划扩建某县某镇三圣村集约化养殖基地，利用原有的生活、办公和销售网络设施，创建一个规模较大、带动力强的水产养殖示范基地。

项目建成后，年可新增名优鱼苗孵化能力436万尾，商品鱼产量25万公斤，其中冷水性鱼苗62万尾，商品鱼产量15万公斤。

届时，该水产养殖示范基地鱼苗孵化能力将达到836万尾，商品鱼生产能力将达到50万公斤，其中冷水性鱼苗146万尾，冷水鱼类产量30万公斤。

1.2.3品种、技术、设备方案

1、品种、技术及来源

项目主要养殖冷水性鱼，兼养四大家鱼。

冷水性鱼主要有鲟鱼、金鳟鱼、虹鳟鱼、三文鱼，四大家鱼主要有鲤鱼、鲢鱼、鲫鱼、鲶鱼等。

项目所需鱼卵由辽宁省大连市永新鲟鱼开发有限公司提供，孵化、养殖技术依托三门峡是水产技术推广站。

在多年的经营活动中，项目单位已与两家单位建立了良好的协作关系。

项目品种、技术成熟先进，来源可靠易得。

2、主要设备

项目设备主要有：

19200孵化机2台，饲料粗加工设备2台，9KLP-160型颗粒饲料机2台，增氧机6台，捕捞船只6艘，LZ150-13A水泵6台，氟式制冷机组1套，3.5吨冷藏车1辆，3吨运输增氧车1辆等。

1.2.4土建工程

项目土建工程主要包括：

苗种孵化车间1700平方米，鱼塘5000平方米，流水养鱼池15000平方米，饲料加工车间40平方米，冷藏保鲜库40平方米。

1.2.5建设期限

项目计划建设期1年，即从2010年4月启动实施，到2011年3月建成投产。

1.2.6投资结构及资金来源

项目扩建新增总投资760.7万元。

项目新增建设投资406.51万元，占总投资的53.4%，其中工程费用327.05万元，工程建设其他费用45.9万元，预备费28.66万元；

项目新增流动资金354.19万元，占总投资的46.6%。

项目拟申请财政补贴资金150万元，其中中央财政补贴资金100万元，省财政配套40万元，某市和某县财政配套10万元，财政补贴资金占投资总额的19.7%；

企业自筹资本金610.7万元，占投资总额的80.3%。

1.2.7项目效益

1、经济效益

项目扩建达到设计生产能力后，年可新增名优水产苗种436万尾，商品鱼25万公斤，新增销售收入947.6万元，新增所得税金65.35万元，实现净利润196.03万元。

项目投资利税率34.4％，投资利润率25.8%。

项目税后财务增量内部收益率为28.86%，财务净现值为765.28万元，投资回收期为5.0年。

2、社会效益

项目实施，既可壮大区域内水产养殖规模，深化农业农村经济结构调整；

又可提升水产养殖的综合效益，促进农业稳定发展、农民持续增收；

还可带动饲料、种植、服务、运输等相关行业，为“扩内需、保增长、促稳定”创造有利条件。

项目建设期内，将完成建设投资406.51万元，能够提供临时就业岗位150余个。

项目建成后，可以直接安排农村剩余劳力45人，每年创造劳务收入83.