全市市属医院专项巡察发现的重点问题 3月27日Word文档格式.docx
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自立项
目收费、超标准收费,重复收费、重复检查,多计医用耗材等问题多发,在一定程度上存在过度医疗的问题;
在个别分院存在药品、耗材
8
超标准加成问题。
三是廉洁自律意识不强,执行财经纪律不到位,财
务管理不规范。
存在列支办公费、会议费、劳务费等不附开支明细、外借款项应收未收、白条入账的问题;
个别单位、科室违规设置账外账的问题。
有的工程项目建设存在集体研究不充分、未批先建、执行
政府采购和公开招投标制度不规范的问题。
存在超标准乘坐交通工具、借外出之机进行公款旅游等违反中央八项规定精神的问题。
四是违规面向内部职工集资入股下属医院、相关科室或医药公司,并按比例分
红的问题。
违反药品采购程序和规定,线下采购药品;
违背市场运行规律,采购药品业务严重向入股医药公司倾斜。
绩效分配办法不透明,分配决定权限过于集中,分配导向有偏差。
市第二人民医院存在的重点问题:
一是党的建设缺失,全面从
严治党责任和措施落实不到位。
党委领导核心作用不强,党委工作制度不健全、组织生活不正常、党管干部的职能没有完全落实。
管党治党责任落实不到位,对党风廉政建设工作安排部署少,班子成员“一岗双责”意识缺乏;
纪委工作没有专人负责,开展不正常。
党建工作薄弱,党员管理缺位,党建与业务“两张皮”情况较为突出。
落实民
主集中制不严格,“三重一大”集体决策制度执行不到位、研究不充分。
二是中央八项规定精神执行不坚决,抓不到位,存在部分班子成员超标准乘坐交通工具,个别多占办公用房的问题;
存在个别工作人
员不经批准违规出境培训、违规报销手机购置费和通讯费、差旅费管理混乱等问题。
三是群众纪律意识淡薄,过于追求医院经济利益,忽视、损害患者利益,公立医院的公益属性未能充分显现。
存在违规自
立项目收费、超标准收费、虚记医用耗材、超标准药品加成、变相下达创收指标、工作人员服务态度不到位等问题。
四是领导班子分工长
期不调整,存有较大廉政风险;
违反药品、医疗设备采购程序和评标招
标程序,线下采购药品;
执行财经纪律不严,违反财经纪律出借资金,审核监督不到位,财务管理较为混乱。
市第三人民医院存在的重点问题:
一是遵守政治纪律和落实全
面从严治党主体责任不到位。
院党委领导作用发挥不充分,以院长负责制代替党委决策制问题比较突出。
党的建设存在薄弱环节,党内政治生活缺乏严肃性和原则性,基层党支部功能不强,对党员发展工作重视不够。
党委主体责任认识模糊、措施不具体,班子成员履行示范表率之责不够;
纪委日常工作由院党办承担,正风肃纪失之于软。
领导班子议事规则和决策程序不完善,一些“三重一大”事项未经集体研究。
人员招聘关口不严,近亲繁殖问题比较突出;
中层岗位任用不
规范,个别岗位人浮于事。
贯彻执行上级医疗卫生重大决策部署不坚决、搞变通,组织职工集资成立医药公司,应对药品零差价改革。
二
是履行内部监督制约职责和执行行业纪律不到位,重建设发展、轻监
督管理,对重点领域、关键环节监管缺位。
存在违规将医疗卫生人员个人收入与药品和医学检查收入相挂钩、违规开单提成,违规采购使用医药产品等问题;
对少数医务人员利用执业之便收受药品回扣问题,没有监督管理的硬措施;
基建工程管理和项目招投标方面存在漏洞。
三是执行群众纪律和维护患者利益不到位。
存在药品和高值耗材虚高
加价、超标准超范围收费的问题;
侵犯患者知情权,对患者合理诉求
和投诉反映迟缓、整改不力的问题;
违规为有关人员减免费用、年底集中结转支出的问题。
四是存在违规列支会议费和培训费,隐匿接待费用;
违规公款报销、公款送礼、违规出借公款的问题。
市第四人民医院存在的重点问题:
一是履行管党治党“两个责任”不到位。
党委领导核心作用发挥不充分,对党风廉政建设重视程
度不够,重业务、轻党建,主体责任缺位;
纪委“三转”不到位,监督执纪问责不力。
执行民主集中制不够规范,部分重大事项未经集体
研究,只是相关领导小范围“碰头”。
二是违反群众纪律,加重患者
负担。
医院存在片面追求经济利益的倾向,执行药品价格及医疗服务相关规定不严格,内部管控流程不规范,侵害了患者利益。
存在药品虚高定价,超标准加价、过度医疗、重复检查,收费不规范等问题。
三是违反工作纪律,工程项目违规问题较为突出。
医院基建、招标采
购决策机制不健全,责任和风险防范意识淡薄,监督检查措施跟进不够,导致基建管理、招标采购部分程序违规。
存在个别项目施工手续
不完善,工程变更程序不规范,招标审核把关不严,甚至严重违反招标程序、排斥潜在投标人等问题。
四是财务管理不规范,审核把关不严,存在较大的廉政风险;
存在跨年度报销、大额开支无明细、差旅
费报销单据混杂、发票复印件报销等问题。
市中医医院存在的重点问题:
一是全面从严治党落实不力,管党治党责任弱化。
党委政治核心作用缺失,党委班子长期不健全,以党
政联席会代替党委会;
党的基层组织建设薄弱,支部活动不规范;
纪委书记长期缺职,“三转”不到位,对内部违规问题不能及时查处;
民主集中制执行不严格,有的重大问题未经集体研究、提前定调子或会议研究中临时动议,民主议事程序流于形式。
二是廉洁从业风险防控滞后,重点岗位和关键环节缺乏监督制约,制度不健全。
组织人事
管理不严,选人用人问题突出。
存在招录不公开、不透明,违规进人的问题;
职称评审机制不合理,违反公平竞争原则的问题;
中层正职长期空缺,重要科室由领导兼任,权力过于集中等问题。
处方点评、反统方软件等相关监督措施落实不到位,未能发挥应有作用。
财务制度执行不严,开支管理不规范,存在差旅费、招待费、培训费、会议费白条入账,违规撤换原始单据凭证、更改租赁收入名目漏税等问题;
违规报销应由个人承担的费用、违规公款购买烟酒礼品等问题;
违规操作,造成国有资产流失的问题;
部分招标程序不全或应招未招等问
题。
三是违反群众纪律,损害患者利益。
存在对部分药品、耗材超标
准加价和超范围收费现象,下属单位违规外包业务科室、过度医疗,
违规将个别返聘专家绩效工资与药品和医学检查收入挂钩等问题。
四是违规发放岗位津贴和绩效工资,存在个别领导干部违规领取计生、纪检岗位津贴,个别中层干部违规兼职取酬等问题。
市传染病医院存在的重点问题:
一是落实全面从严治党有较大
差距。
党内政治生活不严肃,领导核心作用不明显,党支部存在换届程序不严格,对党建工作不重视,组织生活不正常等问题。
落实全面从严治党“两个责任”乏力,党总支主体责任意识不强,班子成员
“一岗双责”落实不够,纪检机构不健全、职责不明确。
二是权力运
行缺乏有效制约。
制度建设缺失,廉政隐患多、违规招投标问题突出,
部分工程项目规避监管,耗材采购不规范。
职工招录和使用较为混乱,收费环节优亲厚友,为不符合优惠条件的患者优惠医疗款。
医保报销把关不严,财经违规行为多发,存在违规多头开户,挪用专项资金用于医院其它支出,违规设置“账外帐”,违规大额提取工会备用金等问题。
后勤管理不规范,减免资产出租承包费,违规补贴家属院水电物业管理费。
大额资金使用等“三重一大”事项等应公开未公开。
权力分配制约不够,个别领导同时分管协管多个重要科室,部分科室负
责人任职时间过长,轮岗交流制度执行不到位。
三是宗旨意识淡薄,
医疗服务中损害群众利益。
存在药品、耗材乱加价,对患者乱检查、滥收费,收取日常生活能力评定费等问题;
开大处方、“过度医疗”,加重患者负担。
个别医生侵犯患者知情权,态度生、冷、硬,患者不
满意。
四是违反中央八项规定精神问题仍有发生。
存在对班子成员及
个别专家电话费实报实销,部分院领导以绩效工资名义领取车补,清理兼职不彻底的问题。
市复退军人医院存在的重点问题:
一是党的领导弱化,管党治
党责任落实不力。
党委核心作用未得到有效发挥,以院长办公会代替党委会议事决策;
对党的建设不重视、边缘化,党内政治生活不正常,基层组织活动重形式。
“两个责任”落实不到位,党委对主体责任认识不清,缺乏制度性安排和落实措施,在贯彻上级决策部署、研究
“三重一大”事项上,态度不坚决、行动不果断,没有做到令行禁止;
班子成员履行“一岗双责”不到位,袒护多、监管少,导致科室各自为政,廉政风险频发;
超编和干部聘任不规范问题突出,中层干部聘
任程序不规范,招聘无明确规定,随意性强。
二是政策执行不到位,
损害优抚对象利益。
优抚对象轮养工作体制和运行机制存在漏洞。
落实优抚对象轮养政策随意性大,随意增加轮养对象,存有优亲厚友问
违反财政经费专款专用规定,克扣优抚对象专项经费。
三是权力
运行约束机制不健全,廉政风险防控不到位。
存有违规将绩效工资与科室、个人收入指标挂钩,违规采购器械、药品、物资,乱加价、乱收费、加重患者负担,开单提成、药品超标准加价、对患者诉求消极
应付等问题。
四是领导班子自律意识不强,存有特权思想。
存在违规
报销手机电话费、领取电话补贴,向干部职工违规发放奖金、补贴、实物等问题;
费用报销不严格,现金管理混乱,存在以会议费代替招待费,违规公款吃喝,公款购买购物卡等问题。
市妇幼保健院存在的重点问题:
一是党建工作薄弱,纪律规矩
意识不强。
党支部书记履行党建“第一责任人”职责不到位;
党建制度落实不规范,重大教育活动不严不实,对问题整改不到位;
落实医疗行业“九不准”要求不到位,制度机制建设滞后;
“两个责任”落实不力,党支部领导支持纪检工作不力,没有配备纪检干部,纪律检
查工作严重缺失;
执行民主集中制不严格,未制定党支部议事规则,存在“三重一大”事项党支部不讨论、不研究的现象。
二是权力运行不规范,存在廉洁隐患问题。
妇幼健康惠民政策落实走样,没有将专
项资金用到位;
工程项目招标不规范,管理混乱,存在应招标未招标、需重新招标而不重新招标,违规采购医疗设备、耗材等问题;
违规将接受捐赠资助与采购商品服务挂钩;
违规线下大量采购药品的问题。
三是群众观念淡薄,侵害患者利益问题时有发生。
存在超标准收费、
自立项目收费、重复收费、多记费等问题;
存在个别科室乱检查、手术耗材加价超标准、用药不规范、违背群众意愿对婴幼儿查体、强制
办理检查套餐的现象,医患矛盾较为突出,医疗纠纷多发。
四是违反
中央八项规定精神问题时有发生,存在超标准报销差旅费、违规发放电话补助、违规用公款报销应由个人承担的费用、借出差机会外出旅游、家属院与单位水费捆绑报销、公务接待混乱等问题。
财务管理不规范,存在费用报销无明细、无清单,报销票据不合规,跨年度报销,优惠款领取把关不严等问题。
市委巡察工作领导小组办公室
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