IATF生产和服务提供控制程序Word格式文档下载.doc
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出现的边角余料能套材的,应当尽量套材再利用;
不能套材使用的,用于制作工位器具;
无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。
2.3采购部:
按照车间及研制所要求,对于达到一定生产规模的主要车型,不断扩大原辅材料定尺采购范围。
2.4物管部:
对于车间多余的边角料,定期送至指定地点(焊装车间分类后,由物管定期送至附件车间或试制室优先使用),并会同采购部联系厂家销售。
2.5技质部:
负责会同研制所人员不定期到现场检查,查看修旧利废效果,并将检查结果纳入部门绩效考核(“成本控制”项)。
2.6实业公司:
负责收集各车间废弃的工业垃圾,并按不同材料分拣、装箱。
3、边角料的销售
3.1对于销售至外钣金厂家的边角料。
车间多余用不完的边角料,由采购部了解后联系厂家并商定价格,经财务核定价格后出售。
3.2对于废弃的工业垃圾。
由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤,物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认,经由财务部核价后售出。
4、有关规定
4.1车间不得使用整板下料用于小件制作(边角料缺规格除外)。
4.2车间在领料时开具领料单,物管部严格依据定额核料,领取时由保管员监督发料,必要时履行签字手续。
4.3不得将废旧物资混放或虚报数量出售。
人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查,如发现一例,将对有关责任人罚款500~5000元。
4.4废旧材料再利用按如下标准奖励:
编制/日期
审核/日期
批准/日期
修改标记
处数
修改/日期
生产和服务提供控制程序
1.目的
使生产过程处于受控状态,确保生产持续顺利进行,产品质量、交期满足顾客需求。
2.范围
适用于公司生产过程的管理。
3.定义
3.1
控制计划:
对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。
3.2特殊过程:
当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。
3.3关键过程:
过程的质量特性直接影响产品的装配关系和使用性能。
3.4过程能力:
指在受控或稳定的状态下过程产生变差的大小,一般用6σ表示
4.职责
4.1生产部负责编制《生产计划》,负责对生产计划的实施过程进行监督检查,并负责对本程序各项规定实施控制。
4.2质量部负责过程首检、巡检和最终产品检验。
4.3综合部负责岗位人员的培训和资格认可。
4.4生产部负责提供生产设备的预防性和预测性维护管理。
4.5各岗位操作人员负责过程特性(过程参数)的监视和控制,负责设备、工装日常维护。
5.内容
5.1受控条件
公司应该在受控条件下进行生产和服务提供,适用时,受控条件包括:
a)产品特性的表述,如图纸;
过程特性的表述,如作业指导书中过程参数的要求;
b)监测和测量资源;
执行《控制计划》和《监视和测量资源控制程序》;
c)必要的监视和测量活动;
执行《控制计划》和《作业指导书》;
d)相关的基础设施、适宜的环境;
执行《公司6S管理规定》;
e)符合要求的人员,执行《人力资源控制程序》;
f)特殊过程能力的确认与再确认;
g)防错技术的实施;
h)实施放行、交付和交付后的活动。
5.2
控制计划
a)项目小组按《产品质量先期策划程序》进行过程设计和开发,制订过程流程图、PFMEA及试生产、生产控制计划。
控制计划应包括制造过程的控制方法、首末件确认、顾客要求和公司识别的特殊特性的控制方法、顾客要求的信息;
b)
控制计划须对当检测到不合格品、过程不稳定或不具有统计能力时,作出反应计划。
当不合格品已发运至顾客、任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应资源或FMEA更改发生、顾客反馈后的改进时,必须重新评审和更新生产控制计划,需要时进行更新,顾客有要求时须获得顾客批准。
c)产品的特殊特性符号必须在PFMEA、控制计划和作业指导书中标识,若顾客指定符号,按顾客要求标识。
5.3
作业指导书
在产品批量生产前,技术部负责编制作业文件。
这些作业文件必须来源于生产控制计划,并和生产控制计划要求相一致。
并确保:
—为所有影响产品质量的过程操作人员提供作业指导书。
各种作业文件、检验指导书等须配置在现场,作业指导书在工作岗位易于得到。
—为现行有效版本,加盖红色“受控”标识。
—生产过程中所使用的文件污损时,由生产车间到文件发放部门补换。
—由检验员负责对操作人员遵守作业标准情况进行确认。
确认方法在《过程检验记录》上记录,确认频度与巡检频率保持一致。
5.4生产计划管理
a)依据销售计划及库存状况制定相应的生产计划,经部门负责人批准后执行。
b)当销售计划发生变更时,应及时变更生产计划。
c)车间负责提供生产日报表,生产部负责每日跟踪生产计划完成情况,确保准时交付。
d)生产部定期召开生产例会,研究解决生产中出现的问题。
5.5
作业准备验证
a)对于新产品首次作业、材料更换等,在批量生产前应进行作业准备验证,方能投入批量生产;
验证不合格应采取必要的措施并记录结果。
b)采用首末件比较。
c)对设备实施日点检并记录。
d)在生产中发现的原材料、辅料、外协件、包装材料等质量问题,由质量部解决处理,保留相关的记录。
5.6生产过程控制
a)操作者按照作业指导书的要求进行作业,填写相关记录;
标识具体执行《标识和追溯性程序》;
防护具体执行《产品防护控制程序》。
b)检验员按照作业指导书的要求实施检测,填写相关记录;
监视和测量活动具体执行《产品的监视和测量控制程序》。
对于过程中出现的异常,执行《不合格品控制程序》。
c)本公司生产的特殊过程是点焊。
技术部组织过程验证,填写过程确认表以证实过程能力。
适用时,这些验证的安排应包括:
—对所使用的设备能力进行确认并形成记录。
—相关人员要进行岗位培训,符合要求上岗;
—工艺方案的确认由技术部负责并形成工艺验证报告;
—使用控制图对过程能力进行控制,当过程能力变得不稳定或未达到规定要求时,应启动反应计划,包括产品遏制和全检,全检期间,由质量部组织各部门提出纠正措施,直到过程稳定并达到规定要求;
—过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等),对上述过程进行再确认。
d)质量部结合控制计划的要求对特殊特性实施过程能力验证,初始PPK≥1.67,过程CPK≥1.33,并记录过程的特殊事件;
若能力不满足要求应组织相关人员处理。
e)
产品监测具体按《产品监视和测量控制程序》实施。
f)当过程发生更改(过程控制手段的更改),涵盖来自客户、供应商和公司内部,具体执行《变更管理规定》
g)为确保对顾客及时供货,应制定应急计划,以合理地保障在紧急情况下向顾客及时交付,具体执行《应急计划控制程序》。
h)环境管理按公司管理制度《公司6S管理规定》执行。
由综合部每月组织对生产现场进行6S检查,对存在不符合的责任部门提出整改要求。
i)员工安全及安全生产的管理,具体按相应的安全规程、制度执行。
j)对机动车辆、起重机械、行车等特种设备,必须按国家规定的频次检定,操作人员必须持证上岗。
5.7物流管理
a)生产部结合顾客物资需求,开具成品出库单;
安排车辆进行发运;
b)成品库根据出库单办理相关出库手续。
5.8
记录管理
生产和服务提供控制程序所发生的质量记录,按《文件记录控制程序》归档保存。
6记录
序号
记录名称
责任部门
保存期限
备注
无
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更改标记
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更改文件号
更改人
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