采购计划编制说明文档格式.doc
- 文档编号:13159823
- 上传时间:2022-10-07
- 格式:DOC
- 页数:5
- 大小:73.50KB
采购计划编制说明文档格式.doc
《采购计划编制说明文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购计划编制说明文档格式.doc(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
3.3按照生产线既定的产品制程控制计划的要求和当值岗位检查表内容逐项完成并做好各控制点的检查、测试和记录。
3.4按照产品既定的规格要求检查、测试半成品、成品的规格。
检查半成品和成品包装,测试成品包装封口,确保其符合标准要求。
3.5按照确保品质稳定的有关要求做好半成品的品质监控和测试。
3.6执行HACCP计划,按照“真空打检机操作指引”进行打检机检查、测试,对其性能进行复核;
按照“杀菌工艺规程”对杀菌釜运行是否正常进行复核。
3.7生产线发现严重的品质问题或有危害性突发事件发生时按照相关“程序文件”中有关品质、安全之程序处理。
3.8生产部或品检员在产品制造过程中发现对产品有危害的外来物必须保留样板,并及时向主管反映跟进。
问题处理后由归口的品检员将样板保留。
3.9产品检查过程中发现不合格产品必须及时按照“不合格产品管制作业程序”处理。
3.10当值的品检员必须按照工作要求及时完成相应的检查、检测表或报告。
3.11生产线收工时跟进当值岗位生产清机、消毒情况,发现员工有不符合有关要求之行为或有偏离GMP、SSOP的情况立及向当值管理员反映,及时处理。
3.12定期完成GMP个人卫生检查及生产线卫生安全检查。
3.13交接班时,各品检员要把生产线的异常情况(含人员、机械、物料、环景、方法等)作详细的交接,若交接未完成则当班人员不许下班。
广东加多宝饮料食品有限公司
制程品检员作业指引
文件编号
JDB/WI-QC011
制定部门
品检部
版本/修订:
A/0
生效日期:
页码
第2页,共2页
3.14当班收工时领班与各品检员总结当班品质控制作业情况,总结经验与教训,以期推进持续改进。
4.0适用表格
4.1《信息反馈单》JDB/RE-QC011-1A-1/1
4.2《制程工序查验记录》JDB/RE-QC011-2A-1/1
4.3《产品检验流程单》JDB/RE-QC011-3A-1/1
4.4《仪器检定校正记录》JDB/RE-QC011-4A-1/1
1.目的
为预估用料数量、交期、防止断料,避免库存过多、资金积压、空间浪费,并配合生产、销售计划之达成,同时配合公司资金运用、周转。
特制定本规章指导采购工作。
2.适用范围
本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理。
3.术语
无。
4.职责
4.1相关部门
4.1.1提交物资材料的月、季及年度的申购计划,组织编制月、季和年度采购计划。
4.1.2组织编制费用计划,交财务部审核后监督其执行情况。
4.2采购部
4.2.1分析原材料、零部件历史消耗数据,依据主生产计划编制物料需求计划。
4.2.2依据物料需求计划和物料的库存情况,编制年度采购计划。
4.2.3汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划,编制月、季采购计划。
4.2.4对非计划备货物料,根据订单要求按单编制临时采购计划,以满足供货要求。
4.2.5实时掌握物资材料的库存情况,对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪。
4.2.6深入了解市场的竞争态势,多方收集供应商信息,不断拓宽供货渠道。
4.3采购申请提出及审批权限规定表
物品类别
采购申请提出人
申购依据
审核人
审批人
工程项目所需公司采购的材料、设备等
项目负责人
合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单
部门负责人或授权人
工程副总经理
日常经营所需的材料、设备等
各部门
经营需求、加工要求
经营副总经理
工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等
使用部门
月初提出采购申请
相关主管领导
经营、办公等需要的大件设备和工具(属于固定资产投资类)
在年初编制固定资产采购申请
总经理
普通办公用品、劳保用品等
综合办公室
根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请
研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等
技术中心
根据需求时间提出月度或日采购申请
技术副总经理
5.流程图
开始
制订公司经营计划
信息收集
汇总采购需求
财务部
采购总监
采购部
相关部门
提出采购需求
分析用料计划
制订物料需求计划
分析采购历史数据
供应商管理
制订采购计划
编制采购预算
执行计划
核定
审批
确定采购种类、数量、时间、方式等
审核
采购计划分解
结束
采购到所需物资
替代品采购申请
6.内容及要求
6.1公司各部门根据企业经营计划和本部门情况提出物资采购需求,拟定部门物资需求清单,并填写请购单。
6.2采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总,并进行需求分析。
6.3采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况,修正物料需求计划。
6.4供应商管理
6.4.1调查现有的供应商资料,了解他们的信用、物料质量等。
6.4.2根据需要和可能,寻找新的供应商,以备选择。
6.4.3进行比价审核,确定信用好、实力强、价格低廉的供应商。
6.5制订采购计划
6.5.1将上述工作形成书面计划,对物料的价格变化加以说明。
6.5.2将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核。
6.5.3若采购计划在成本预算范围内,报主管副总经理审批;
若超出成本预算范围,报总经理审批。
6.6编制采购预算
6.6.1采购部对各部门的采购需求申请进行汇总。
6.6.2采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进行分析,并结合企业上年度生产状况、销售状况等情况及本年度经营目标,确定年度采购需求。
6.6.3采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容。
6.6.4采购部根据实际采购需求,编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核。
6.6.5财务部根据年度采购预算和相关采购管理制度对采购部的预算进行核定。
6.7采购部对上述信息进行分析汇总,制订年度采购计划,并将年度采购计划上报采购经理、总经理审批。
6.8替代品采购品
6.8.1当因某种原因,不能采购到计划采购物资时,由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请。
6.8.2一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批,重要物资或关键物资的替代品采购申请由研发部及生产部确认经总经理审批,若采购物资涉及相关技术方面的问题,应有相关技术人员的参与。
6.9采购部执行采购计划购买所需的物料,在执行过程中分析差异、修正计划。
编写人/日期:
审核人/日期:
批准人/日期:
修改标志:
修改次数:
修改人/日期:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 计划 编制 说明