风险源监理实施细则文档格式.doc
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风险源的识别是风险管理的前提,而风险控制是风险管理的核心工作。
(3)风险源一旦失控,就会造成风险事件。
风险源的管理是一个系统工程,要全阶段、全过程、全覆盖、全天候的全员管理。
一旦失控或疏忽,就会产生风险事件,造成工程质量事故或安全事故。
(4)风险源的存在,与投资、进度关系密切。
兰新铁路工期紧,投资额大,与风险源管理矛盾突出,容易造成为了追求投资额和进度而疏于对风险源的管理和控制;
一旦造成事故,又会影响进度和投资的完成。
另一方面,风险源管理的好,不出安全问题和安全事故,为投资和进度的完成提供了保障;
二者是辩证统一关系。
由于风险源管理和安全管理的核心内容,所以,在处理三者之间的矛盾时,要始终坚持安全第一,预防为主,综合治理的方针。
1.3技术标准
(1)工程实体质量标准:
高速铁路标准。
(2)风险源管理标准:
国家法律法规、兰州铁路局及甘青公司有关风险源管理控制的强制性标准及其它文件管理要求。
2编制依据
(1)《国家安全生产法》;
(2)《建设工程安全生产管理条例》;
(3)《铁路建设工程安全生产管理办法》;
(4)《铁路营业线施工安全管理办法》(铁办〔2008〕190号);
(5)《兰州铁路局建设工程安全管理办法》;
(6)《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》(铁建设[2010]162号)
(7)经批准的《监理规划》;
(8)经批准的施工组织设计、专项方案等。
3监理工作范围及重点
3.1监理工作范围
本风险源监理实施细则针对兰新铁路LXJL-1标而编制,实用于兰新铁路DK18+235-DK104+066段风险源安全监理控制工作;
管段内的重点工程项目有八盘峡黄河特大桥、石门沟特大桥、西河镇湟水河特大桥、河嘴湟水河特大桥、白川湟水河特大桥、新庄湟水河特大桥东垣渠特大桥、东垣特大桥、四道沟特大桥、巴州沟特大桥、米拉沟特大桥、大阳山沟特大桥、黑沟大桥、洞子村大桥、水泉沟大桥、东炮沟大桥、黑阴沟中桥、南大沟中桥、钟家中桥、崩康沟中桥、小里沟中桥、磨石沟中桥等26座桥梁工程,国庆山隧道、芦草山隧道、高家山隧道、新庄隧道、福川隧道、朝家山1#隧道、朝家山2#隧道、天平顶隧道、民和隧道、红崖村隧道、米拉湾隧道、钟家1#隧道、钟家2#隧道、松树庄隧道等14座隧道,民和、红古制梁场,民和站场及皋兰板厂等工程项目。
3.2监理工作重点
3.2.1风险源管理的监理组织机构
监理站成立安全监理领导小组,组长王亚林,副组长为刘仲武、王佰平,组员为各部门负责人、各监理分站长、中心试验室主任。
领导小组负责安全风险源的监理工作,总监理工程师全面负责全标段的风险源管理工作;
副总监理工程师协助总监理工程师的工作,并负责落实各项管理制度;
监理分站长对本管段的风险源管理负责;
监理工程师根据分配的管段任务,完成上级领导分配的管理任务。
3.2.2风险源的现场调查
监理站组织监理分站督促并参与对管段的施工现场的风险调查工作。
只有做好充分的施工调查,才能识别出所有的风险源,才能对风险源进行正确的分析和评价,才能制定有针对性的、可靠的风险对策。
风险源的调查要与工程进展和环境的变化同步进行,反复进行不能一蹴而就。
随着工程进展,对风险源实施动态管理。
监理站每月组织一次全面的风险调查工作;
监理分站每周组织进行一次有针对性的现场调查;
监理工程师在日常监理工作中,发现新的风险源,要及时报告。
做好充分的现场调查,是见险源管理的基础工作,关系着风险源管理成败的关健。
3.2.3风险源的识别
风险源识别是风险源管理工作的重要工作,其目的是建立安全风险清单。
根据LXJL-1标实际和现场调查的结果,对以下项目定为风险源:
(1)施工现场安全基础;
(2)深基坑开挖;
(3)土石方施工;
(4)炸药库设置及火工品管理;
(5)施工用电;
(6)机械设备;
(7)脚手架;
(8)高处作业;
(9)模板工程;
(10)龙门架及塔吊;
(11)隧道施工;
(12)临近既有线施工;
(13)压力容器;
(14)施工现场办公生活区;
(15)桥梁施工。
3.2.4风险源的分析与评价、卡控措施的制订
风险源的分析与评价,是风险源卡控措施制订的基础;
根据风险量的大小进行风险衡量,对风险进行分级,实行分级管理;
通过针对不同的风险源,制定可靠有效的风险措施,是风险源管理监理工作的主要工作内容之一。
3.2.5风险源管理各项措施的落实情况检查(包括施工单位及监理单位)
施工单位对风险源管理控制措施进行落实,监理工程师现场进行检查,发现问题正确及时的运用监理手段,要求施工单位改正。
这是风险源管理的核心内容。
4风险源管理监理工作流程
监理人员督促并参与调查
施工调查
风险源识别
监理工程师参与,并审核
识别结果
监理工程师参与,并对分析与评价结果进行审查
风险源分析与评价
审批施工单位风险控制对策及专项方案,并制订监理控制对策
风险源控制对策(针对不同工点的
风险源编制专项方案)
报送
风险源卡控措施实施(整改落实)
监理工程师检查是否落实卡控措施
监控
动态确认有无新的
风险源
动态确认有无新的
风险源
有通知有
无无
继续实施
工程完成风险源消号
5风险源管理监理工作目标、控制要点及监控手段
5.1风险源管理监理工作目标
(1)识别所有风险源;
(2)风险源控制对策可靠、得当;
(3)风险对策得到落实,工程进展顺利;
(4)风险源消号,实现总体安全目标。
5.2风险源管理监理控制要点
5.2.1施工现场安全基础
1.可能导致的事故
各类生产安全事故和职业病危害。
2.监理检查控制要点
(1)施工方案中安全措施针对性要强,职责明确具体。
(2)现场有关安全技术操作规程制订详细,挂牌明示。
(3)设置质量、环境和职业健康安全“三标一体化”方针、目标标牌。
(4)特殊工种人员(电工、电焊工、起重工、锅炉工、爆破工等)必须通过专门安全技术培训,经考试合格,持证上岗。
其他人员应进行安全教育培训和考核。
(5)所有进入施工现场人员应按规定使用劳动保护用品,高处作业必须系安全带,并挂在牢固的物件上。
(6)作业人员定期检查身体,有禁忌病者不得从事高空作业。
(7)现场严禁打赤膊、穿拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋。
(8)现场人员严禁酒后上岗。
(9)现场机具、材料堆码整齐稳固,标识清晰。
(10)工地危险区域、井坑和作业重地必须按规定设置栏杆,安全标志要醒目。
(11)驻地生活房屋要有消毒、消防和防煤气中毒等措施。
(12)针对项目特点,制定相应应急预案,成立相应组织,责任到人,配备急救器材。
5.2.2深基坑开挖
1.基坑开挖可能导致的事故
土方坍塌伤害、机械伤人。
2.监理检查控制要点
(1)基坑开挖支护方案应按规定程序审批实施。
(2)按设计边坡开挖。
(3)及时清除边坡上的危石与松土。
(4)坑壁不稳定,应采取相应支撑措施。
(5)施工必须设置有效排水措施。
(6)坑边荷载不能影响坑壁稳定,基坑顶面安设机械、堆放料具和弃均在安全距离1-1.5m以外。
(7)基坑周围应设置围栏和标志牌。
5.2.3土石方施工
1.土石方施工可能引起的伤害
土方坍塌伤害。
2.监理检查控制要点
土方挖掘应从上而下进行,同一坡面上不得上下同时作业。
5.2.4炸药库设置及火工品管理
1.炸药库设置及火工品管理可能引起的伤害
炸药爆炸火灾事故其它爆炸。
(1)危爆物品库(油库、现场临时爆破器材库)未经当地公安机关验收合格并颁发许可证不准启用。
(2)采购、搬运、领用危险品必须严格遵守有关易燃、易爆、有害品管理规定。
(3)炸药库设置要离人群和交通要道1500m以外,不能设置在高压电线下。
(4)炸药、雷管应分库存放,两库间距不得小于4m。
(5)看守人员住房必须离库房30m以外。
(6)库区禁止烟火。
(7)库区要设置独立的避雷装置。
(8)库房内不准安装普通照明灯,所有照明设备必须采用防爆型。
(9)照明线、报警装置插头不能安装在库房内、电线要有硬管防护。
(10)库房门一律朝外,不能朝内。
(11)雷管不能存放在铁质容器内,应存放在木制装置内。
(12)库区消防器材齐全有效,标识清晰。
(13)进入炸药库任何人不准使用手机。
5.2.5施工临时用电
1.施工临时用电可能引起的事故
人身触电事故、火灾。
2.施工临时用电监理控制要点
(1)外电高压线防护安全距离符合要求。
(2)施工用电应采用“三相五线制”供电系统,且工作接地电阻值不得大于4欧姆。
(3)施工用电设计应采用三级配电二级保护方式。
(4)使用专用开关箱并上锁。
(5)用电设备应实行“一机一闸一漏(漏电保护器)一箱(配电箱)”。
(6)潮湿作业必须使用36V以下安全电压。
(7)配电线路老化、破皮应及时更换。
(8)生活照明用电,不得私自乱接电线、装插座和使用电炉及其他功率较大的电器。
(9)严禁非电工进行电工作业。
(10)变压器、配电箱应做绝缘防护,接地良好,并有危险警示标志。
5.2.6机械设备
1.机械设备可能引起的事故
机械伤害事故。
2.机械设备监理控制要点
(1)中大型机械(打桩机、浮吊等)未取得准用证不得使用。
(2)施工机具(如钢筋机械、手持电动工具、砼泵、试验设备等)要有可靠接地,漏电保护器安装符合要求。
(3)设备维修保养有记录。
(4)操作人员经过培训,持证上岗。
(5)严禁带故障作业。
(6)三包(包使用、包保管、包保养)、两定(定设备、定人员)制度落实到位。
(7)防护装置齐全有效,并进行标识。
5.2.7脚手架
1.脚手架可能引起的伤
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- 风险 监理 实施细则