管理评审资料准备Word格式.doc
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质量管理体系
环境管理体系
职业安全健康管理体系
总
经
理
室
1、2010年公司经营、质量、环境、职业安全健康方针及经营目标(包括生产销售、质量、环境、职业安全健康目标)的达成情况;
2、公司组织机构、资源配置方面、社会市场环境等的变化情况;
3、公司在经营、管理方面的改进(重点实施项目的完成情况、整体的生产、销售损益情况);
4、2010年度公司整体评价;
5、改进建议;
6、2011年公司目标提出。
事
务
科
1、本部门质量目标的实施情况及相关内容;
2、人力资源的总体分析报告;
3、人员培训情况报告;
(包括入职培训、在职培训、转岗培训等);
4、企业文化建设方面的情况报告;
5、改进建议;
6、2011年部门目标提出。
1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况;
2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况,环境因素变化情况(再评估);
3、废弃物分类收集、处理状况;
4、能源、资源节约状况(生活用水、电、纸等);
5、对相关方施加影响情况(环境、安全);
6、改进建议;
7、2011年部门目标提出。
1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况;
2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况;
3、特种劳保用品的检测、特殊作业人员资质验证等方面的实施情况报告;
4、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告(包括直管外协单位在本公司作业发生的安全事故);
制
造
1
1、本部门质量目标的实施情况及相关内容;
2、2010年度产品品种(包括新增品种)、产能情况报告;
3、生产过程测量和监测情况报告;
4、生产现场质量控制、品质改善、过程保证能力方面的情况报告;
5、针对投诉、异常、残次品的纠正与预防措施实施情况报告;
6、改进建议;
7、2011年部门目标提出。
3、废弃物(废丝、生活废弃物)的管理情况;
4、废水(整理剂)收集、排放状况;
5、危险化学品管理控制情况报告;
6、能源、资源(蒸汽、水、电等)节约状况报告;
7、改进建议;
8、2011年部门目标提出。
1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况;
2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况;
3、本年度HH提案、KYT、安全检查实施情况报告;
4、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告;
6、2011年部门目标提出。
2
1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况;
2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况,环境因素变化情况(再评估);
3、废弃物的收集、边角料的回收利用状况报告;
4、粉尘排放情况报告;
6、能源、资源(水、电等)节约状况报告;
环
安
品
2、三大体系审核(2010年内审、2010年第二方审核)总结;
3、2009年管理评审跟进情况报告;
4、顾客投诉、退货及品质异常的统计分析报告;
5、纠正、预防措施的综合情况报告(质量、环境、安全);
6、法律法规修改变化对质量、环境、职业安全健康方面的影响;
7、改进建议;
8、2011年部门目标提出。
3、公司重大环境因素变化情况;
4、危险化学品(油品库)管理控制情况报告;
5、环境监测、特种设备年检、计量监检测仪器的校验、公司能源资源消耗监测、各科运行控制检查情况报告;
6、能源、资源(水、电等)节约状况报告;
7、废弃物处理情况报告;
8、对相关方施加影响情况(环境);
9、改进建议;
10、2011年部门目标提出。
3、应急准备和响应符合性评估及落实情况报告;
4、消防设施改善、管理状况;
5、对相关方施加影响情况(安全);
;
6、2010年度公司各科HH提案汇总报告;
7、RC会议的实施报告;
8、改进建议;
9、2011年部门目标提出。
保
全
2、设备设施维护、保养、维修、工程改进等方面的情况报告;
3、MTI实施情况报告;
4、改进建议;
5、2011年部门目标提出。
3、对相关方施加影响情况(环境);
5、能源、资源(水、电等)节约状况报告;
6、本部门危险废弃物处理情况、公司废水、废气排放设施运行状况;
3、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告;
4、对相关方施加影响情况(安全);
5、针对职业安全健康方面设施、设备、环境等方面改善情况报告;
营
业
2、2010年销售业绩及社会、市场环境分析报告;
3、与顾客沟通交流、客户满意度、顾客投诉和顾客反馈信息处理情况报告;
4、改进建议;
5、2011年部门目标提出。
3、能源、资源(水、电等)节约状况报告;
4、废弃物分类收集状况;
5、对相关方施加影响情况(环境);
工
2、新产品开发、试作报告;
3、技术改进报告;
4、生产计划编排及完成情况报告;
5、物料采购情况报告;
6、供应商管理情况报告;
7、ERP系统维护、改进;
8、与顾客有关的产品的改进
9、改进建议;
10、2011年部门目标提出。
5、危险化学品(油品库)管理控制情况报告;
6、对相关方施加影响情况(环境);
3、对相关方施加影响情况(安全);
4、改进建议。
物
流
1、本部门目标的实施情况及相关内容;
2、仓库管理、产品贮存状况报告;
3、成品出库、运输、货期、运输成本情况报告;
5、危险化学品存储状况;
3、仓库安全管理报告;
财
3、改进建议;
4、2011年部门目标提出。
环境安全品质科
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