仓储物流部职责和岗位设置Word文档格式.doc
- 文档编号:13154480
- 上传时间:2022-10-06
- 格式:DOC
- 页数:8
- 大小:38KB
仓储物流部职责和岗位设置Word文档格式.doc
《仓储物流部职责和岗位设置Word文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓储物流部职责和岗位设置Word文档格式.doc(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
–货款支付管理,主要包括支付计划、台帐等;
–采购物资进货进度跟踪管理;
–组织采购过程中不合格物资及入库后各环节出现的质量问题的处理;
–负责向供方反馈所购物资的质量状况,并促使其进行质量改进;
–采购物资的信息收集、汇总、分析工作;
–严格按《仓库管理制度》办理所采购物资的入库检验手续。
采购物资包括:
除计划供应部承担的OEM采购工作之外的所有其他物资,包括:
–办公设备、网络设备和设施的采购;
–低置易耗品、办公用品、生活用品、卫生清扫用品、劳保用品、耗材、工(服)装、福利、促销纪念品、礼品等用品的采购;
–设备工具类:
设备、工夹具、备品备件的采购;
–新产品研发用材、以及其他生产用材(展架生产等)、辅助材料的采购;
–其他类:
广告、印刷品、画册、证件、名片、安保用品、消防、绿化物品、标识牌、卡片、帐本、标牌的采购。
……
–所有采购物资的入库办理和管理。
2、物流运输
2.1提货/接货
–负责OEM供应商发货产品的提取或接货;
–负责与物流公司结算发货费用。
2.2发货
–负责联系物流公司进行产品、配件、返回产品的发货运输工作;
–确保货物在运输或搬运过程中的安全。
3、仓库管理
3.1制度完善与台帐管理
–推行和完善公司的《仓库管理制度》;
–完备各种收、发、存凭证,完备仓库物资台帐和台帐管理工作,保障帐物卡相符合。
3.2入库管理
–对各类物资实行不同的入库方式,对于办公用品、办公物资等直接交行政人事部,由其建立办公用品和物资台帐,领用人签字;
其他零星物资使用签收,代表已经入库。
所有此类物资,由采购员建立采购台帐,做好记录。
–办理入库手续,贮存、建卡、登帐;
–及时办理材料退库手续(数量、规格、型号的核对及质量验收),做好登记,保证帐、物、卡相符;
–维修用材料和工具进行材料核销。
3.3出库管理
–按《仓库管理制度》,根据发货清单办理发货事宜,发货、减卡、登帐;
–设备、工夹具及其他物资的出库办理。
3.4库房管理
–负责库位规划与整理、安全维护;
–负责仓库的安全防范工作,保持库房通风、防潮、干净、整齐,根据仓库现有条件,合理安排好物资的摆放,避免物资损坏、锈蚀等情况的发生。
3.5库存盘点
–负责库存盘点工作,并与财务部核对;
–仓库物资的定期盘查和安全防护,做到“日清月结”,做好每月一次的库存盘点。
3.6动态信息
–负责仓库物资库存警戒线的上报工作,做到及时、准确反映;
–负责仓库物资库存半月报表,并随时能够提供库存动态数量。
3.7其它工作
–参与产品装卸货工作。
–负责产品包装箱的标签打印、换标工作;
–负责产品发货前的外包装防护的定制工作,如钉木架等防护手段。
–负责做好与售服部、计划供应部的对接工作;
–负责提出报废物资的处理建议和申请;
–其他临时性工作。
三、职责
1、经理职责
1.1采购监控
–负责组织供方选择和评定工作,并对供方进行及时评估;
–负责对采购员编制的采购实施计划进行审批,并对采购员进行必要的业务辅导;
–负责对采购员的采购执行情况进行监督;
–负责对物资采购的价格及入库手续进行监督;
–负责对发票管理、货款支付、物资质量情况进行监督和控制;
–负责在紧急或特殊情况下,直接或协助采购员完成大宗主要原材物料的采购实施工作;
–需要时与主要物资供应商进行定期沟通或进行现场考察和评估;
–解决与供方的重大质量纠纷;
–货款发票的审核和入账签字。
1.2市场调查与比价采购
–掌握市场行情,熟悉货源渠道,不断关注和掌握各项材料的价格、质量动态及行业动态,并负责采购价格控制,通过核算控制采购费用;
–负责对公司常用物资进行广泛的市场调查,尤其对主要材料的地区资源、销售价格、运价等进行全面地了解;
–负责对行业新技术、新设备、新材料应用信息的搜集与可行性分析。
1.3成本控制
–负责产品采购过程中的成本控制工作,对员工进行培训和指导,提高全员成本意识;
–及时发现采购过程中的成本因素,提出监控措施,并督导实施
1.4物流运输安排
1.5仓库管理监督
–对仓库管理员的《仓库管理制度》执行情况进行监督;
–对仓库物资库存盘点情况进行监督;
–对原材物料、产成品的库存情况进行实时跟踪(查阅报表、现场了解)。
1.6兼物资采购员职责。
1.7其他临时性工作
2、采购员
2.1资源开发
–通过各种渠道,预选质量可靠的供应厂商;
–按照原材物料技术要求调样或对生产厂商实地考察、业绩评定;
–组织合格供方评定;
–签订供货合同;
–质量跟踪、反馈;
–负责对供应商的评估和分级,建立完善的供应商档案系统,包括非文字性档案(如样品等)的管理。
2.2市场调查与询价
–掌握市场行情,熟悉货源渠道,不断关注和掌握各项材料的价格、质量动态及行业动态,并负责采购价格控制,通过核算控制采购费用。
–对公司常用物资进行广泛的市场调查,尤其对主要材料的地区资源、销售价格、运价等进行全面地了解;
–对供货方的信誉、产品品质进行调查;
–向合格的供货方发出询价单,及时收集、整理供货方传回的询价单,并将询价情况按照公司审批权限逐级汇报,由此选定供货方;
–行业新技术、新设备、新材料应用信息的搜集与可行性分析;
–采购物资的信息收集、汇总、分析工作。
2.3采购实施
–低置易耗品、办公用品、生活用品、卫生清扫用品、耗材、工(服)装、福利、促销纪念品、礼品等用品的采购;
–新产品研发用材、以及其他生产用材(展架生产等)的采购;
广告、印刷品、画册、证件、印刷品、名片、安保用品、消防、绿化物品、标识牌、卡片、帐本、标牌、劳保用品、卫生清扫用品的采购。
2.4供方的控制及质量跟踪
–负责及时向供方反馈质量状况和质量信息,并促使其进行质量改进;
–负责不合格物资的处理;
–解决与供方的质量纠纷。
2.5其他工作
–做好发票管理、货款支付管理;
–协同财务部门核实往来账款兑付;
–负责上月实际采购物资的月度报表的编制.
3、仓库主管职责
3.1全面管理
–负责安排监督仓管员的日常工作,督促仓管员做好各类台帐,对产品进仓、验货等整理登记入帐工作(做到准确无误),以便统计和核查;
–及时与仓管员核对原材物料、产品出入库记录,对出入库要及时验收、登记帐簿,做到账物相符,发现问题及时处理或向上级反馈;
–督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查,发现帐、物不符时,找出原因予以调帐或上报公司领导处理;
–监督好所有物品的保管工作,所有进出仓库得物品均须有相关责任人签字;
–督导仓库保管员认真填写帐卡、录入电脑信息,确保材料核算工作的完整、准确;
–负责库房、收货的日常工作,分配员工工作,检查员工的考勤和工作态度,检查员工执行工作程序与标准的情况。
–每周做好工作总结报告,如实反映工作情况和工作中遇到得问题,积极提出合理化建议;
–负责对仓库进行分区管理,各类物品要分区放置,摆放整齐,做好标识,井然有序;
–加强管理,搞好仓库安全(防火、防盗、防破坏)工作,防盗报警器的设防工作;
–督导并参与库房每月盘点,做到帐物相符,出现在差错及时处理;
–签发仓库各级文件和单据。
3.2仓库保管员职责
–兼仓库保管员的日常工作。
3.3废品处理
–负责提出长期弃用的原材物料、废品的处理申请;
–对贬值、不完整和不合格产品提出初步处理意见。
4、仓库保管员职责
4.1入库前的检验和验收
–采购物资到达后,采购员将货物信息、清单交由仓库管理员,由其根据物资到货情况,做好来料登记,核对产品供应商、规格型号、数量等,并根据检验标准对货物进行检验和验收。
4.2入库管理
–根据检验结果,严格执行入库手续,对原材物料进行入库管理,并进行存放、标识、登帐等,按仓库规定收料。
–每笔入库物资的电脑账的录入、明细账目的登记。
4.3出库管理
–严格执行原材物料出库手续,根据领料单(或发货清单)做好原材物料的发放工作,确保数量、规格型号正确;
–做好与领料人员的交接,按仓库规定发料;
–每笔出库物资的电脑账的处理、明细账目的登记。
4.4退库管理
–由于计划调整,已领用的物资由领用部门(人)办理退库手续;
–领用物资出现剩余,由领用部门(人)办理退库手续,仓库管理员按照《仓库管理制度》办理退库手续;
–已领用的物资由于质量问题不能使用时,由领用部门(人)办理退库手续,仓库管理员按照《仓库管理制度》通知供应处办理退货手续;
–及时办理材料退库手续,做好登记,保证帐、物、卡相符。
4.5仓储管理
–负责公司原材物料的入库、贮存、出库、退库的管理工作,严格出入库手续。
–根据验收单和图纸查验成品的品种、数量、规格及外观质量,确认无误后,办理成品入库手续,做到帐、物、卡相符,标识清晰,定置摆放,并对成品采取适当的防护措施,保证成品在库存期间完好无损,无锈蚀。
–原材物料入库归位,仓位的筹划与正确的摆放。
–负责原材物料库存的实时管理和控制工作,及时了解库存量动态。
–做好仓库贮存物资的定期检查工作。
–仓库物资的定期盘查和安全防护,做到“日清月结”,做好每月一次的库存盘点,对有保质期的原材料要经常检查,并将每个品种的到期日、尚可使用期限每月报送相关部门。
–负责仓库的安全防范工作,保持库房通风、防潮、干净、整齐,根据仓库现有条件,合理安排好物资的摆放,避免物资损坏、变质、霉烂等情况的发生。
–负责仓库的防火工作,保证物资仓库的安全。
–做好仓库物料的贮存管理,保证帐、物、卡相符。
–保持库区卫生。
–负责作业单据的正确开制、确认与交接,以及产品库存月度的报表工作。
4.6其他工作
四、主要业务管理流程
1、入库流程
1.1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 仓储 物流 职责 岗位 设置